| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Conversiestanden na 1e suppletoire begroting 2012 | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 387.932 | 395.125 | 1.834 | 9.924.392 | 10.410.771 | 55.463 | 10.045.693 | 10.503.658 | 97.719 | – 266.631 | – 302.238 | 40.422 | |
| Beleidsartikelen (Nieuwe structuur) | |||||||||||||
| 01 | Water | 0 | 0 | 0 | 39.139 | 50.916 | 570 | 48.402 | 42.097 | 75 | 9.263 | – 8.819 | – 495 |
| 02 | Ruimtelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 152.107 | 181.778 | 934 | 93.527 | 117.259 | 5.770 | – 58.580 | – 64.519 | 4.836 |
| 03 | Wegen en verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 47.576 | 64.717 | 6.782 | 35.312 | 41.282 | 3.299 | – 12.264 | – 23.435 | – 3.483 |
| 04 | Openbaar vervoer en spoor | 0 | 0 | 0 | 27.340 | 56.010 | 0 | 41.321 | 64.164 | 92 | 13.981 | 8.154 | 92 |
| 05 | Mainport en logistiek | 0 | 0 | 0 | 30.780 | 52.901 | 43.524 | 29.304 | 42.566 | 49.112 | – 1.476 | – 10.335 | 5.588 |
| 06 | Klimaat, lucht en geluid | 0 | 0 | 0 | 113.152 | 245.463 | 0 | 49.032 | 195.515 | 26.243 | – 64.120 | – 49.948 | 26.243 |
| 07 | Duurzaamheid | 0 | 0 | 0 | 23.146 | 110.953 | 0 | 5.188 | 98.342 | 815 | – 17.958 | – 12.611 | 815 |
| 08 | Externe veiligheid en risico's | 0 | 0 | 0 | 47.919 | 52.781 | 0 | 24.444 | 33.199 | 0 | – 23.475 | – 19.582 | 0 |
| 09 | Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 0 | 0 | 0 | 41.032 | 41.950 | 0 | 42.689 | 42.928 | 0 | 1.657 | 978 | 0 |
| 10 | Inspectie Leefomgeving en Transport | 0 | 0 | 0 | 145.251 | 145.251 | 882 | 153.565 | 153.565 | 0 | 8.314 | 8.314 | – 882 |
| Niet-beleidsartikelen (Nieuwe structuur) | |||||||||||||
| 97 | Algemeen departement | 0 | 0 | 0 | 9.256.950 | 9.408.051 | 2.771 | 9.195.747 | 9.300.073 | 2.580 | – 61.203 | – 107.978 | – 191 |
| 98 | Apparaatsuitgaven van het Kerndepartement | 391.393 | 398.586 | 1.834 | 327.162 | 372.668 | 9.733 | – 64.231 | – 25.918 | 7.899 | |||
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – 3.461 | – 3.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.461 | 3.461 | 0 | |||
| (1) | (2) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Conversiestanden na 1e suppletoire begroting 2012 | ||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 10.410.771 | 55.463 | 0 | 0 | |||
| Beleidsartikelen (Oude structuur) | |||||||
| 31 | Integraal waterbeleid | 39.139 | 50.916 | 570 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit | 26.177 | 26.849 | 4.642 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico's | 8.593 | 10.655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid | 36.759 | 58.697 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Mainports en logistiek | 18.797 | 21.644 | 2.042 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit | 20.565 | 61.098 | 43.524 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Weer, klimaat, seismologie en aardobservatie | 41.032 | 41.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Inspectie Leefomgeving en Transport | 145.251 | 145.251 | 882 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen (Oude structuur) | |||||||
| 39 | Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU | 9.234.536 | 9.383.403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ondersteuning functioneren IenM | 31.918 | 34.152 | 2.771 | 0 | 0 | 0 |
| MILIEU | |||||||
| Beleidsartikelen (Oude structuur) | |||||||
| 51 | Optimalisering van de ruimtelijke afweging | 44.857 | 46.931 | 934 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Realisatie Nationaal Ruimtelijk Beleid | 6.623 | 68.272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Klimaat en luchtkwaliteit | 76.595 | 74.454 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Duurzaam produceren | 22.351 | 110.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Risicobeleid | 35.599 | 40.341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Versterken van het internationale mileubeleid | 13.468 | 145.519 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Handhaving en toezicht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Leefomgevingskwaliteit | 122.132 | 90.481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen (Oude structuur) | |||||||
| 61 | Algemeen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nominaal en onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |