| Naam Baten-lastendienst | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en begroting (3)=(2)–(1) | Realisatie t-1 |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
| Totaal baten | 41.905 | 40.099 | – 1.806 | 40.173 |
| Totaal lasten | 41.905 | 41.916 | 11 | 39.484 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 1.817 | – 1.817 | 689 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 600 | 600 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 6.000 | – 7.225 | – 1.225 | – 715 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
| Totaal baten | 37.480 | 38.548 | 1.068 | 40.204 |
| Totaal lasten | 37.480 | 38.440 | 960 | 40.854 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 108 | 108 | – 650 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | – 371 | – 371 | 1.446 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 2.630 | – 2.049 | 581 | – 5.238 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
| Totaal baten | 392.109 | 370.762 | – 21.347 | 390.662 |
| Totaal lasten | 392.109 | 367.961 | – 24.148 | 370.028 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 2.801 | 2.801 | 20.634 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 6.886 | – 3.023 | 3.863 | – 4.907 |
| Nederlands Vaccin Instituut | ||||
| Totaal baten | n.v.t. | 16.994 | 16.994 | 28.826 |
| Totaal lasten | n.v.t. | 27.766 | 27.766 | 62.910 |
| Saldo van baten en lasten | n.v.t. | – 10.772 | – 10.772 | – 34.084 |
| Totaal kapitaalontvangsten | n.v.t. | 37.484 | 37.484 | 12.000 |
| Totaal kapitaaluitgaven | n.v.t. | – 1.778 | – 1.778 | – 13.767 |
| Jeugdzorgplus-instelling Almata | ||||
| Totaal baten | 29.482 | 30.128 | 646 | 33.767 |
| Totaal lasten | 29.482 | 29.916 | 434 | 33.557 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 212 | 212 | 210 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 431 | 431 | 1.292 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 850 | – 480 | 370 | – 1.987 |
| Jeugdzorgplus-instelling De Lindenhorst | ||||
| Totaal baten | 10.094 | 10.194 | 100 | 11.473 |
| Totaal lasten | 10.094 | 10.014 | – 80 | 11.282 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 180 | 180 | 191 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 845 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 112 | – 140 | – 28 | – 197 |