Base description which applies to whole site

Artikel 18 Overige uitgaven

Omschrijving van de samenhang met het beleid

Dit artikel bevat een aantal uiteenlopende onderwerpen.

De doelstellingen van het Intermodaal Vervoer zijn opgenomen in artikel 18 Scheepvaart en havens van het jaarverslag van Hoofdstuk XII.

Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

       

Realisatie

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Verschil

 
 

2009

2010

2011

2012

2013

2013

2013

 

Verplichtingen

43.564

37.159

299.446

291.863

276.524

270.419

6.105

1

Uitgaven

45.417

633.231

406.395

292.612

287.566

273.614

13.952

 

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

 

18.02 Beter Benutten

     

0

0

0

0

 

18.03 Intermodaal vervoer

1.313

1.233

122

2.312

795

3.196

– 2.401

2

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

2.170

1.468

826

3.162

843

0

843

 

18.05 Railinfrabeheer

35.142

624.029

120.527

0

0

0

0

 

18.06 Externe veiligheid

0

0

6

1.058

104

0

104

 

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.

6.792

6.501

0

0

0

42

– 42

 

18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven

6.792

6.501

0

0

0

42

– 42

 

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

0

0

0

0

0

 

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

   

284.914

286.080

285.824

270.376

15.448

 

18.08.01 Apparaatskosten RWS

   

222.124

225.938

218.425

216.693

1.732

 

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

   

62.790

60.142

67.399

53.683

13.716

3

18.11 Investeringsruimte

       

0

0

0

 

18.11.01 Programmaruimte

       

0

0

0

 

18.11.02 Beleidsruimte

       

0

0

0

 

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

       

0

0

0

 

18.12.01 Beheer en onderhoud

       

0

0

0

 

18.12.02 Vervanging

       

0

0

0

 

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

       

0

0

0

 

18.09 Ontvangsten

35.142

624.030

120.527

0

0

0

0

 

18.09.01 Ontvangsten

       

0

0

0

 

18.09.02 Tolopgave

       

0

0

0

 

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

248.723

372.259

354.762

103.188

147.319

0

147.319

4

Toelichting

Ad 1) De afbetalingsreeks bij de vordering van Rijkswaterstaat op het ministerie van IenM is overgeboekt van artikel 12.02 naar artikel 18.08.02. De restverplichting van € 110 miljoen van deze afbetalingsreeks is ten laste van artikel 18.08.02 geboekt.

Ad 2) De onderuitputting wordt voor € 1,2 miljoen veroorzaakt doordat de uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidie. En voor € 1,2 miljoen door vertraging bij de totstandkoming van het project Container Transferium Alblasserdam als gevolg van onvoorziene factoren ten aanzien van de bodemgesteldheid.

Ad 3) In 2009 heeft het Ministerie van Financiën toestemming verleend om een deel van de vordering van Rijkswaterstaat op IenM in een periode van 15 jaar af te betalen. Hiervoor is een 15-jarige kasreeks in de begroting opgenomen. Deze reeks is technisch opgenomen in artikel 12.02 (Beheer en Onderhoud). Deze bijdrage is echter niet voor Beheer en Onderhoud bedoeld. De afbetalingsreeks is daarom opgenomen in artikel 18.08.02. De hogere uitgaven betreffen de afbetaling voor het jaar 2013 van de vordering van Rijkswaterstaat op het ministerie IenM.

Ad 4) De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2012 een voordelig saldo van circa € 147,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten op het fonds. Het voordelig saldo (circa € 147,3 miljoen) is ten gunste van ontvangstenartikel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen) gebracht.

18.03 Intermodaal vervoer

Producten

Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) (bedragen in € mln)
 

Kasbudget 2013

Oplevering

 

Projectomschrijving

Begroting

Realisatie

Verschil

Begroting 2013

huidig

 

Multi- en modaalvervoer

           

Container Transferium Alblasserdam

1

0

– 1

2013

2014

1

RSC Maasvlakte

0

1

1

   

2

Toelichting

Ad 1) De onderuitputting is voornamelijk veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project als gevolg van onvoorziene factoren ten aanzien van de bodemgesteldheid. De planning en oplevering van het Container Transferium is een verantwoordelijkheid van de private initiatiefnemers. In 2014 wordt het Container Transferium opgeleverd.

Ad 2) De uitgaven via de tijdelijke subsidieregeling bundeling goederenstromen voor vervoer op het spoor zijn lager uitgevallen dan begroot. Dit in verband met achterblijvende (gehonoreerde) aanvragen voor deze subsidie.

18.08 Apparaatskosten Rijkswaterstaat

Motivering

Op dit artikelonderdeel worden de netwerkoverstijgende apparaatskosten van Rijkswaterstaat verantwoord. Het gaat hierbij om zowel de kosten die met de overhead van Rijkswaterstaat gemoeid zijn als bepaalde onderdelen van Landelijke taken die een netwerk overstijgend karakter kennen. Deze kosten hebben niet alleen betrekking op de activiteiten die verricht worden voor het Infrastructuurfonds, maar hebben tevens betrekking op de activiteiten voor het Deltafonds.

Dit artikelonderdeel is in de Voorjaarsnota 2011 ingesteld als gevolg van de herstructurering van de bekostiging van Rijkswaterstaat per 1 januari 2011. De Tweede Kamer is op 10 januari 2011 en 3 maart 2011 over de herstructurering van de bekostiging nader geïnformeerd (Kamerstukken II, 2010/11, 30 119 nrs. 4 en 5).

Licence