| Naam Agentschap | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en begroting (3)=(2)-(1) | Realisatie t-1 |
|---|---|---|---|---|
| Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | ||||
| Totaal baten | 41.905 | 37.205 | – 4.700 | 40.099 |
| Totaal lasten | 41.905 | 39.265 | – 2.640 | 41.916 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 2.060 | – 2.060 | – 1.817 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 1.500 | – 857 | 643 | – 6.625 |
| Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg | ||||
| Totaal baten | 36.210 | 48.110 | 11.900 | 38.548 |
| Totaal lasten | 36.210 | 46.922 | 10.712 | 38.440 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 1.188 | 1.188 | 108 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 1.000 | 0 | – 1.000 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 2.620 | – 3.206 | – 586 | – 2.420 |
| Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu | ||||
| Totaal baten | 373.316 | 340.955 | – 32.361 | 370.762 |
| Totaal lasten | 373.316 | 346.169 | – 27.147 | 367.961 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | – 5.214 | – 5.214 | 2.801 |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 5.605 | 1.726 | 7.331 | – 3.023 |
| JeugdzorgPlus– instelling Almata Ossendrecht | ||||
| Totaal baten | 9.561 | 11.255 | 1.694 | – |
| Totaal lasten | 9.561 | 10.836 | 1.275 | – |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 419 | 419 | |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | – |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 550 | – 69 | 481 | – |
| JeugdzorgPlus– instelling De Lindenhorst -Almata | ||||
| Totaal baten | 18.849 | 26.460 | 7.611 | – |
| Totaal lasten | 18.849 | 25.600 | 6.751 | – |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 860 | 860 | – |
| Totaal kapitaalontvangsten | 0 | 0 | 0 | – |
| Totaal kapitaaluitgaven | – 85 | – 228 | – 143 | – |
Aangezien 2013 het eerste jaar is voor de twee nieuwe organisaties Almata Ossendrecht en De Lindenhorst-Almata, is de vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk. Daarom zijn er geen vergelijkende cijfers opgenomen.