In deze verdiepingsbijlage wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg. Deze verdiepingsbijlage is opgedeeld in de Zvw en de AWBZ en sluit hiermee aan bij de presentatie van het BKZ (zie Financieel Beeld Zorg). De mutaties zijn niet per artikel toegelicht maar per sector binnen de Zvw dan wel AWBZ. Dit geeft een overzichtelijk en gedetailleerd beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg.
Alleen de belangrijkste mutaties na de tweede suppletoire wet 2013 worden toegelicht, tenzij de mutatie een aanvullende toelichting behoeft. De overige mutaties betreffen een saldo van kleinere mutaties en worden niet beschreven. Voor een meer gedetailleerde toelichting op de eerste suppletoire wet 2013 (TK 33 640 XVI, nr. 2), de ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 2) en de tweede suppletoire wet 2013 (TK 33 805 XVI, nr. 2) wordt verwezen naar de betreffende publicaties.
6.1.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
Deze bijlage gaat verder in op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw in het afgelopen jaar. Tabel 21 betreft een overzicht van de financiële mutaties in 2013 per sector. De beschikbare middelen zijn in de ontwerpbegroting 2013 meestal lager en in sommige gevallen hoger dan de werkelijke beschikbare middelen. Dit heeft te maken met de artikelen »onverdeeld» en «nominaal en onvoorzien». Ten tijde van de ontwerpbegroting 2013 stonden op deze sectoren de beschikbare volumegroei en de nominale bijstellingen 2013 gereserveerd. Deze zijn inmiddels aan de desbetreffende sectoren toegedeeld. Ook hebben er herschikkingen van middelen tussen de sectoren plaatsgevonden. Daarnaast is het beeld voor 2013 geactualiseerd bij de eerste suppletoire wet 2013, de ontwerpbegroting 2014 en voor het jaarverslag 2013.
De opbouw van deze ontwikkeling wordt verder per sector weergegeven.
| Ontwerpbegroting | Mutaties | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | |
| Eerstelijnszorg | 4.293,8 | – 58,0 | 4.235,7 |
| Huisartsenzorg | 2.394,1 | 3,1 | 2.397,2 |
| Tandheelkundige zorg | 729,1 | – 16,3 | 712,8 |
| Paramedische zorg | 614,2 | – 2,0 | 612,2 |
| Dieetadvisering | 44,0 | – 15,5 | 28,5 |
| Verloskunde | 208,5 | – 7,1 | 201,4 |
| Kraamzorg | 303,9 | – 20,3 | 283,6 |
| Medisch-specialistische zorg | 21.725,8 | 804,8 | 22.530,5 |
| Instellingen voor medisch-specialistische zorg | 17.638,0 | 651,8 | 18.289,8 |
| Vrijgevestigde medisch specialisten | 2.106,6 | 37,9 | 2.144,5 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 708,5 | – 22,1 | 686,3 |
| Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg | 71,2 | – 12,3 | 58,9 |
| Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg | 26,1 | 15,1 | 41,2 |
| Garantiestelling kapitaallasten | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| Overig curatieve zorg | 251,0 | 88,7 | 339,7 |
| Geriatrische revalidatiezorg | 817,0 | – 25,8 | 791,2 |
| Mondziekten en kaakchirurgie | 107,4 | – 3,5 | 103,9 |
| Ziekenvervoer | 598,5 | 29,7 | 628,2 |
| Ambulancevervoer | 464,8 | 37,3 | 502,1 |
| Overig ziekenvervoer | 133,7 | – 7,5 | 126,2 |
| Genees- en hulpmiddelen | 7.087,4 | – 1.311,8 | 5.775,6 |
| Farmaceutische hulp | 5.410,6 | – 1.087,2 | 4.323,4 |
| Hulpmiddelen | 1.676,8 | – 224,6 | 1.452,2 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.153,2 | 118,8 | 4.272,0 |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.153,2 | 118,8 | 4.272,0 |
| Opleidingen | 997,6 | 23,2 | 1.020,8 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 997,6 | 23,2 | 1.020,8 |
| Overig | 1.015,4 | 95,8 | 1.111,2 |
| Grensoverschrijdende zorg | 640,1 | 63,4 | 703,5 |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 375,3 | 32,4 | 407,7 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.178,3 | – 1.178,3 | 0,0 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.178,3 | – 1.178,3 | 0,0 |
| Bruto Zvw-uitgaven | 41.049,9 | – 1.475,9 | 39.574,0 |
| Eigen risico Zvw | 2.623,4 | 56,2 | 2.679,6 |
| Eigen bijdrage Zvw | 228,2 | – 201,2 | 27,0 |
| Zvw-ontvangsten | 2.851,6 | – 145,0 | 2.706,6 |
| Netto Zvw-uitgaven | 38.198,3 | – 1.330,9 | 36.867,3 |
Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, CVZ-gegevens over de financieringslasten Zvw en AWBZ
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Huisartsenzorg | 2.394,1 | 11,5 | 2.405,6 | 43,0 | 2.448,6 | 0,0 | 2.448,6 | – 51,4 | 2.397,2 |
| Tandheelkundige zorg | 729,1 | 4,6 | 733,7 | 17,2 | 750,9 | 0,0 | 750,9 | – 38,1 | 712,8 |
| Paramedische zorg | 614,2 | 38,2 | 652,4 | 13,0 | 665,4 | 0,0 | 665,4 | – 53,2 | 612,2 |
| Dieetadvisering | 44,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | 0,0 | 45,9 | – 17,4 | 28,5 | |
| Verloskunde | 208,5 | – 2,5 | 206,0 | 3,7 | 209,7 | 0,0 | 209,7 | – 8,3 | 201,4 |
| Kraamzorg | 303,9 | – 7,0 | 296,9 | 5,9 | 302,8 | 0,0 | 302,8 | – 19,2 | 283,6 |
| Totaal | 4.293,8 | 46,7 | 4.340,5 | 82,9 | 4.423,3 | 0,0 | 4.423,3 | – 187,6 | 4.235,7 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 58,0 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Huisartsenzorg (– € 51,6).
Bij de huisartsenzorg is voor het jaar 2013 een onderschrijding van € 51,6 miljoen te zien. De vergelijking met 2012 laat zien dat met name de uitgaven voor consulten in 2013 zijn achtergebleven ten opzichte van de verwachte groei. Het cijfer van de uitgaven voor consulten over 2013 bevat echter nog een ramingsdeel van 10%.
Tandheelkundige zorg (– € 38,1).
Over 2013 is een onderschrijding te zien van € 38,1 miljoen. De over 2011 verwerkte (structurele) stijging van ruim € 40 miljoen wordt hiermee vrijwel teniet gedaan.
Paramedische zorg (– € 53,2).
Bij de fysiotherapie is over 2013 een onderschrijding van € 36,9 miljoen te zien. Het vermoeden is dat het achterblijvende niveau het gevolg is van de doorwerking van de beleidsmaatregelen 2012: het aantal zittingen voor eigen rekening is verhoogd naar 20 en er zijn aandoeningen geschrapt van de chronische lijst. Het CVZ heeft als mogelijke aanvullende verklaringen aangegeven dat voor de gehele paramedische zorg een scherpere beoordeling van aanvragen geldt en wellicht ook een verminderde vraag als gevolg van verhoogd eigen risico
Bij de logopedie is er over 2013 een onderschrijding van € 15,6 miljoen. Na het kostenonderzoek van de NZa zijn de tarieven, en daarmee ook het beschikbare budget, over 2012–2014 stapsgewijs per jaar verhoogd. Een verklaring van de achterblijvende uitgaven kan zijn dat de zorgverzekeraars lagere tarieven contracteren dan de nieuwe maximumtarieven.
Bij de ergotherapie is er een overschrijding over 2013 van € 1,2 miljoen. De uitgaven passen in de stijgende trend van de uitgaven in de afgelopen jaren.
Bij de oefentherapie is er over 2013 een onderschrijding van € 1,9 miljoen. Dit beeld past bij de onderschrijding bij de fysiotherapie.
Dieetadvisering (– € 17,4).
Bij de dieetadvisering is over 2013 sprake van een onderschrijding van € 17,4 miljoen. Een deel van de verklaring van de lagere uitgaven is dat na de heropname in het pakket in 2013 de diëtistenpraktijken weer op gang moeten komen.
Verloskunde en kraamzorg (– € 27,5).
Over 2013 is er bij de verloskundige zorg een onderschrijding van € 8,3 miljoen en bij kraamzorg een onderschrijding van € 19,2 miljoen. De belangrijkste reden voor deze onderschrijdingen zijn de dalende geboortecijfers.
Beleidsmatige mutaties
Toedeling groeiruimte huisartsenzorg (€ 0,2).
Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013 voor de huisartsenzorg.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Instellingen voor medisch-specialistische zorg | 17.638,0 | 0,0 | 17.638,0 | 351,7 | 17.989,8 | 0,0 | 17.989,8 | 300,0 | 18.289,8 |
| Vrijgevestigde medisch specialisten | 2.106,6 | – 6,7 | 2.099,9 | 44,6 | 2.144,5 | 0,0 | 2.144,5 | 0,0 | 2.144,5 |
| Beschikbaarheidbijdrage academische zorg | 708,5 | 0,0 | 708,5 | – 22,2 | 686,3 | 0,0 | 686,3 | 0,0 | 686,3 |
| Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg | 71,2 | 0,0 | 71,2 | 1,9 | 73,1 | 0,0 | 73,1 | – 14,2 | 58,9 |
| Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg | 26,1 | 14,4 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 40,5 | 0,7 | 41,2 |
| Garantiestelling kapitaallasten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 |
| Overig curatieve zorg | 251,0 | 24,3 | 275,3 | 62,4 | 337,7 | 0,0 | 337,7 | 2,0 | 339,7 |
| Geriatrische revalidatiezorg | 817,0 | 0,0 | 817,0 | 12,2 | 829,2 | 0,0 | 829,2 | – 38,0 | 791,2 |
| Mondziekten en kaakchirurgie | 107,4 | – 4,1 | 103,3 | 2,5 | 105,8 | 0,0 | 105,8 | – 1,9 | 103,9 |
| Totaal | 21.725,8 | 28,0 | 21.753,7 | 453,2 | 22.206,9 | 0,0 | 22.206,9 | 323,6 | 22.530,5 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 804,8 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Instellingen voor medisch-specialistische zorg (€ 300,0).
In 2011 is een Hoofdlijnenakkoord gesloten in de medisch-specialistische zorg voor de periode 2012–2015. In de zomer van 2013 is dit akkoord geactualiseerd voor de periode 2014–2017. Onderdeel van de akkoorden is een meerjarig budgettair kader (exclusief loon- en prijsbijstelling). In de begroting van VWS is het aan de akkoorden ontleende budgettaire kader opgenomen onder de sector instellingen voor medisch-specialistische zorg. Ook de transitiebedragen maken onderdeel uit van het kader instellingen medisch-specialistische zorg. Op basis van de thans beschikbare inzichten over de schadelast 2012 en het transitiebedrag is sprake van een overschrijding van het beschikbare kader in 2012 en 2013. Hoewel de beschikbare cijfers nog niet definitief zijn en er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden die van invloed kunnen zijn op de omvang van de overschrijding, is het niet de verwachting dat deze wijzigingen de overschrijding teniet zullen doen. Vooralsnog wordt in het jaarverslag 2013 uitgegaan van een mogelijke overschrijding in 2012 van € 600 miljoen. In 2013 wordt thans uitgegaan van € 300 miljoen. Deze overschrijding wordt behandeld conform de afspraken die hierover in de hoofdlijnenakkoorden zijn gemaakt. In dit kader is het macrobeheersinstrument (mbi) relevant.
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg (– € 14,2).
Bij de beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg is sprake van een onderschrijding. Op deze sector worden de uitgaven geraamd van beschikbaarheidbijdragen ten behoeve van spoedeisende hulp, calamiteitenhospitaal, traumahelikopters/mobiel medische team-voertuigen, trauma- en brandwondenzorg, kenniscoördinatie, OTO (opleiden, trainen, oefenen) en acute verloskunde.
Overige (€ 0,8).
Beleidsmatige mutaties
Garantieregeling kapitaallasten (€ 75,0).
In verband met de afschaffing van de functiegerichte budgettering in de ziekenhuiszorg is er een garantieregeling kapitaallasten in het leven geroepen. De hiervoor gereserveerde middelen waren vooralsnog onderdeel van nominaal en onvoorzien. Thans wordt deze reservering overgeheveld naar een aparte sector. Pas na afwikkeling van de transitieregeling kapitaallasten kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op de garantieregeling kapitaallasten in 2013.
Technische en macro-economische mutaties
Correctie overheveling geriatrische revalidatiezorg van Zvw naar AWBZ (– € 38,0).
Op basis van realisatiecijfers 2012 met betrekking tot de geriatrische revalidatiezorg is gebleken dat er vanaf 2013 € 38 miljoen te veel is overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Hiervoor vindt thans een correctie plaats.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Ambulancevervoer | 464,8 | 21,6 | 486,4 | 12,4 | 498,8 | 0,0 | 498,8 | 3,3 | 502,1 |
| Overig ziekenvervoer | 133,7 | 0,8 | 134,5 | 3,5 | 138,0 | 0,0 | 138,0 | – 11,8 | 126,2 |
| Totaal | 598,5 | 22,4 | 620,9 | 15,8 | 636,7 | 0,0 | 636,7 | – 8,5 | 628,2 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 29,7 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Ambulancevervoer (– € 15,1).
Bij de ambulances is sprake van een incidentele neerwaartse bijstelling waarmee de uitgavenontwikkeling in 2013 in lijn komt met die in het jaar ervoor.
Overig ziekenvervoer (– € 11,8).
Bij het overig ziekenvervoer is sprake van een relatief forse onderschrijding. Rekening houdend met deze bijstelling blijft de meerjarige ontwikkeling van de uitgaven over de jaren redelijk stabiel.
Beleidsmatige mutaties
Loon- en prijsbijstelling ambulancevervoer (€ 1,3).
Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Technische en macro-economische mutaties
Financieringsmutatie ambulancevervoer (€ 17,1).
Er is een zeker tijdsverloop tussen de bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er dus € 17,1 miljoen meer gefinancierd dan geproduceerd.
Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Geneesmiddelen | 5.410,6 | – 607,2 | 4.803,4 | 126,6 | 4.930,0 | 0,0 | 4.930,0 | – 606,6 | 4.323,4 |
| Hulpmiddelen | 1.676,8 | – 89,4 | 1.587,4 | 59,1 | 1.646,5 | 0,0 | 1.646,5 | – 194,3 | 1.452,2 |
| Totaal | 7.087,4 | – 696,6 | 6.390,8 | 185,7 | 6.576,5 | 0,0 | 6.576,5 | – 800,9 | 5.775,6 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 1.311,8 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Geneesmiddelen (– € 606,6).
Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van maatregelen (waaronder het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven voor apotheekhoudenden) en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd.
Voor 2013 zijn de voorlopige uitgaven € 606,6 miljoen lager dan bij tweede suppletoire begroting 2013 geraamd. Deels komt dat doordat de eerder gerapporteerde onderschrijding uit 2012 weliswaar structureel is doorgetrokken, maar de VWS-raming rekening hield met enige groei en nominale bijstelling ten opzichte van 2012. De uitgaven in 2013 vielen echter lager uit dan in 2012. De vergoedingen voor geneesmiddelen waren lager door een lagere volumegroei in combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid. Daarnaast groeide het aantal uitgiftes minder dan verwacht.
Hulpmiddelen (– € 194,3).
Voor 2013 zijn de voorlopige uitgaven € 194,3 miljoen lager dan bij tweede suppletoire begroting 2013 geraamd. Hiervoor kan nog geen eenduidige verklaring worden gegeven. De wijziging in de vergoedingssystematiek voor hoorhulpmiddelen heeft geleid tot een piek in het gebruik in het laatste kwartaal van 2012. In 2013 is in het eerste kwartaal een enorme daling zichtbaar, terwijl ook in de twee kwartalen daarna de uitgaven 25% lager zijn dan in 2012. Verder zijn de gevolgen van de overheveling van bruikleenhulpmiddelen vanuit de AWBZ nog niet volledig zichtbaar in de cijfers over 2013, omdat in het eerste halfjaar ook nog ten laste van de AWBZ kon worden gedeclareerd. Daarnaast zet de daling in het gebruik van verbandmiddelen door.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg | 4.153,2 | 0,0 | 4.153,2 | 118,8 | 4.272,0 | 0,0 | 4.272,0 | 0,0 | 4.272,0 |
| Totaal | 4.153,2 | 0,0 | 4.153,2 | 118,8 | 4.272,0 | 0,0 | 4.272,0 | 0,0 | 4.272,0 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 118,8 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
N.v.t.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw | 997,6 | 0,0 | 997,6 | 25,5 | 1.023,1 | 0,0 | 1.023,1 | – 2,3 | 1.020,8 |
| Totaal | 997,6 | 0,0 | 997,6 | 25,5 | 1.023,1 | 0,0 | 1.023,1 | – 2,3 | 1.020,8 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 23,2 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen Zvw (– € 2,3).
De verwachte realisatie Zvw opleidingen is marginaal lager uitgevallen dan de raming. Dit wordt veroorzaakt door variabele factoren zoals ziekte, uitval, moment van instromen en niet opgevulde plaatsen, die ervoor zorgen dat er een kleine afwijking ten opzichte van de raming optreedt.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Grensoverschrijdende zorg | 640,1 | 217,6 | 857,7 | – 94,3 | 763,4 | 0,0 | 763,4 | – 59,9 | 703,5 |
| Totaal | 640,1 | 217,6 | 857,7 | – 94,3 | 763,4 | 0,0 | 763,4 | – 59,9 | 703,5 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 63,4 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Grensoverschrijdende zorg (buitenland in MPB) (– € 59,9).
Deze sector betreft de uitgaven binnen en buiten het macroprestatiebedrag (MPB). Binnen het MPB betreft het de lasten die gemaakt zijn in het buitenland door in Nederland woonachtige Zvw-verzekerden. De grensoverschrijdende zorg buiten het MPB betreft de lasten van internationale verdragen en heeft betrekking op (Nederlandse) verdragsgerechtigden. Dit zijn mensen die buiten Nederland wonen en niet aan Nederlandse sociale verzekeringswetgeving zijn onderworpen, maar op grond van een EG-verordening of door een Nederland gesloten verdrag in hun woonland toch recht hebben op geneeskundige zorg ten laste van het Zorgverzekeringsfonds.
Naar aanleiding van de gerealiseerde uitgaven in 2012 (en de verwachte doorwerking daarvan in de jaren daarna) is in de loop van 2013 de raming fors opwaarts bijgesteld. Begin 2014 zijn van het CVZ gegevens ontvangen met betrekking tot de uitgaven in 2013. Daaruit blijkt een meevaller, die zich voornamelijk voordoet bij de uitgaven buiten MPB. Deze uitgaven laten zich lastig ramen.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Multidisciplinaire zorgverlening | 375,3 | 26,2 | 401,5 | 6,6 | 408,1 | 0,0 | 408,1 | – 0,4 | 407,7 |
| Totaal | 375,3 | 26,2 | 401,5 | 6,6 | 408,1 | 0,0 | 408,1 | – 0,4 | 407,7 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 32,4 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Multidisciplinaire zorgverlening (– € 1,5).
Het jaar 2013 laat een geringe onderschrijding van € 1,5 miljoen zien bij de multidisciplinaire zorg. De in de afgelopen jaren toebedeelde middelen zijn voldoende om de groei in 2013 in deze sector op te vangen.
Beleidsmatige mutaties
Groeiruimte multidisciplinaire zorgverlening (€ 0,5).
Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.
Loon- en prijsbijstelling multidisciplinaire zorgverlening (€ 0,6).
Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Nominaal en onverdeeld | 1.178,3 | – 32,7 | 1.145,5 | – 892,0 | 253,5 | 0,0 | 253,5 | – 253,5 | 0,0 |
| Totaal | 1.178,3 | – 32,7 | 1.145,5 | – 892,0 | 253,5 | 0,0 | 253,5 | – 253,5 | 0,0 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 1.178,3 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Beleidsmatige mutaties
Garantieregeling kapitaallasten (– € 75,0).
In verband met de afschaffing van de functiegerichte budgettering in de ziekenhuiszorg is er een garantieregeling kapitaallasten in het leven geroepen. De hiervoor gereserveerde middelen waren vooralsnog onderdeel van nominaal en onvoorzien. Thans wordt deze reservering overgeheveld naar een aparte sector. Pas na afwikkeling van de transitieregeling kapitaallasten kan worden bezien in welke mate een beroep is gedaan op de garantieregeling kapitaallasten in 2013.
Toedeling groeiruimte huisartsenzorg (– € 0,2).
Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.
Toedeling groeiruimte multidisciplinaire zorgverlening (– € 0,5).
Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.
Uitdeling loon- en prijsbijstelling ambulancevervoer (– € 1,3).
Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Uitdeling loon- en prijsbijstelling multidisciplinaire zorgverlening (– € 0,6).
Dit betreft de tranche 2013 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling
Technische en macro-economische mutaties
Overige mutaties (– € 175,9).
Deze post is het saldo van verschillende mutaties. Hieronder zijn verder opgenomen diverse gereserveerde posten op nominaal en onverdeeld die thans vrijvallen. Dit zijn mutaties geweest die doorgaans een technisch karakter hebben. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de loon- en prijsbijstellingen en reserveringen die niet naar andere sectoren zijn uitgedeeld en de resterende financiële ruimte die is ontstaan in verband met de ramingsbijstelling academische zorg in de ontwerpbegroting 2014.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Eigen risico Zvw | 2.623,4 | 56,2 | 2.679,6 | 0,0 | 2.679,6 | 0,0 | 2.679,6 | 0,0 | 2.679,6 |
| Eigen bijdrage Zvw | 228,2 | – 201,2 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 |
| Totaal | 2.851,6 | – 145,0 | 2.706,6 | 0,0 | 2.706,6 | 0,0 | 2.706,6 | 0,0 | 2.706,6 |
| Mutatie Zvw-ontvangsten stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 145,0 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
N.v.t.
6.1.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
Deze bijlage gaat verder in op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ in het afgelopen jaar. Tabel 22 betreft een overzicht van de financiële mutaties in 2013 per sector. De beschikbare middelen zijn in de ontwerpbegroting 2013 meestal lager en in sommige gevallen hoger dan de werkelijke beschikbare middelen. Dit heeft te maken met de artikelen »onverdeeld» en «nominaal en onvoorzien». Ten tijde van de ontwerpbegroting 2013 stonden op deze sectoren de beschikbare volumegroei en de nominale bijstellingen 2013 gereserveerd. Deze zijn inmiddels aan de desbetreffende sectoren toegedeeld. Ook hebben er herschikkingen van middelen tussen de sectoren plaatsgevonden. Daarnaast is het beeld voor 2013 geactualiseerd bij de eerste suppletoire wet 2013, de ontwerpbegroting 2014 en voor het jaarverslag 2013.
| Ontwerpbegroting | Mutaties | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | |
| Volksgezondheid | 113,5 | – 19,6 | 93,9 |
| Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma) | 113,5 | – 19,6 | 93,9 |
| Zorg in natura | 22.717,4 | 1.612,4 | 24.329,9 |
| Intramurale ggz | 1.467,9 | 97,9 | 1.565,8 |
| Intramurale gehandicaptenzorg | 4.980,0 | 271,8 | 5.251,7 |
| Intramurale verpleging en verzorging | 7.949,8 | 496,0 | 8.445,8 |
| Extramurale zorg | 4.013,5 | 246,0 | 4.259,5 |
| Dagbesteding en vervoer | 1.058,0 | 92,5 | 1.150,5 |
| Kapitaallasten | 2.140,2 | 225,6 | 2.365,8 |
| Overige zorg in natura | 1.108,1 | 182,6 | 1.290,7 |
| Persoonsgebonden budgetten | 2.567,9 | – 90,6 | 2.477,3 |
| Mee-instellingen | 172,6 | 1,2 | 173,8 |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ | 25,7 | – 3,6 | 22,1 |
| Beheerskosten / diversen AWBZ | 219,1 | – 36,2 | 182,9 |
| Overige AWBZ | 56,8 | – 8,1 | 48,7 |
| Tandheelkundige zorg AWBZ | 18,4 | 5,2 | 23,6 |
| Overige curatieve zorg AWBZ | 12,8 | – 1,7 | 11,1 |
| Medisch-specialistische zorg AWBZ | 25,6 | – 11,7 | 13,9 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.422,5 | – 1.240,0 | 182,5 |
| Nominaal en onverdeeld | 1.422,5 | – 1.240,0 | 182,5 |
| Bruto AWBZ-uitgaven | 27.295,6 | 215,5 | 27.511,1 |
| Eigen bijdrage AWBZ | 1.819,4 | 80,9 | 1.900,3 |
| AWBZ-ontvangsten | 1.819,4 | 80,9 | 1.900,3 |
| Netto AWBZ-uitgaven | 25.476,2 | 134,6 | 25.610,8 |
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Preventieve zorg (Rijksvaccinatieprogramma) | 113,5 | 21,1 | 134,6 | 3,0 | 137,6 | 0,0 | 137,6 | – 43,7 | 93,9 |
| Totaal | 113,5 | 21,1 | 134,6 | 3,0 | 137,6 | 0,0 | 137,6 | – 43,7 | 93,9 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 19,6 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Rijksvaccinatieprogramma (– € 34,6).
De onderschrijding in 2013 van € 34,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat er minder geboortes zijn geweest dan vooraf was geraamd. Verder wordt de onderschrijding verklaard doordat minder HPV en Hepatitis B vaccinaties zijn gegeven dan vooraf geraamd. Naar verwachting zullen deze vaccinaties in 2014 en verder nog wat aantrekken.
Technische en macro-economische mutaties
Financieringsmutatie (– € 9,1).
Er is een zeker tijdsverloop tussen het moment dat de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting van de instellingen. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er dus € 9,1 miljoen minder gefinancierd dan geproduceerd.
Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Intramurale ggz | 1.467,9 | 70,3 | 1.538,2 | 12,0 | 1.550,2 | 0,0 | 1.550,2 | 15,6 | 1.565,8 |
| Intramurale gehandicaptenzorg | 4.980,0 | 144,0 | 5.124,0 | 76,8 | 5.200,7 | 0,0 | 5.200,7 | 51,0 | 5.251,7 |
| Intramurale verpleging en verzorging | 7.949,8 | 218,1 | 8.167,9 | 115,7 | 8.283,6 | 0,0 | 8.283,6 | 162,2 | 8.445,8 |
| Extramurale zorg | 4.013,5 | – 18,6 | 3.994,9 | 137,8 | 4.132,7 | 0,0 | 4.132,7 | 126,8 | 4.259,5 |
| Dagbesteding en vervoer | 1.058,0 | 27,9 | 1.085,9 | 18,0 | 1.103,9 | 0,0 | 1.103,9 | 46,6 | 1.150,5 |
| Kapitaallasten | 2.140,2 | 53,0 | 2.193,2 | 17,5 | 2.210,7 | 0,0 | 2.210,7 | 155,1 | 2.365,8 |
| Overige zorg in natura | 1.108,1 | 219,1 | 1.327,2 | – 59,7 | 1.267,5 | 0,0 | 1.267,5 | 23,2 | 1.290,7 |
| Totaal | 22.717,4 | 713,8 | 23.431,2 | 318,1 | 23.749,4 | 0,0 | 23.749,4 | 580,5 | 24.329,9 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 1.612,4 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Zorg in natura (€ 452,5).
De sectoren behorende tot de zorg in natura laten in totaal een mutatie zien van € 452,5 miljoen. Deze wordt voor een groot deel verklaard doordat de groeiruimte en onverdeelde maatregelen van € 344,6 miljoen zijn uitgedeeld aan de verschillende sectoren (zie de tabel nominaal en onverdeeld). Het resterende saldo wordt volledig verklaard door een tegenvaller op de kapitaallasten (€ 155 miljoen); op de productie is per saldo sprake van een meevaller (€ 47 miljoen).
Beleidsmatige mutaties
Verdeling onverdeelde maatregel pgb naar ZIN (€ 90,0).
In de aanwijzing contracteerruimte 2013 staat dat er € 90 miljoen vanwege extra instroom en doorstroom bij de zorg in natura terecht komt als gevolg van wijzigingen in de toegang tot het persoonsgebonden budget. Deze middelen zijn toegedeeld aan de sector. Hiermee wordt deze onverdeelde maatregel verdeeld. Dit slaat neer bij extramurale zorg.
Technische en macro-economische mutaties
Correctie overheveling geriatische revalidatiezorg van Zvw naar AWBZ (€ 38,0).
Op basis van realisatiecijfers 2012 met betrekking tot de geriatrische revalidatiezorg is gebleken dat er vanaf 2013 € 38 miljoen te veel is overgeheveld van de AWBZ naar de Zvw. Hiervoor vindt thans een correctie plaats op de intramurale sector verpleging en verzorging.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Persoonsgebonden budgetten | 2.567,9 | 0,0 | 2.567,9 | 67,3 | 2.635,2 | 0,0 | 2.635,2 | – 157,9 | 2.477,3 |
| Totaal | 2.567,9 | 0,0 | 2.567,9 | 67,3 | 2.635,2 | 0,0 | 2.635,2 | – 157,9 | 2.477,3 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 90,6 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Persoonsgebonden budgetten (– € 53,9).
De mutatie betreft een incidentele ramingsmeevaller. Door het CVZ is aangegeven dat de uitgaven 2013 nagenoeg overeenkwamen met het vastgestelde subsidieplafond.
Beleidsmatige mutaties
Kadercorrectie PGB (– € 60,0).
Deze mutatie betreft de correctie boeking besparingsverlies in verband met het niet doorgaan van de overheveling begeleiding naar Wmo.
Tariefskorting (– € 44,0).
Deze mutatie betreft het effect van de meerjarige doorwerking van de pakketmaatregel begeleiding uit 2009.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Mee-instellingen | 172,6 | 0,0 | 172,6 | 5,1 | 177,7 | 0,0 | 177,7 | – 3,9 | 173,8 |
| Totaal | 172,6 | 0,0 | 172,6 | 5,1 | 177,7 | 0,0 | 177,7 | – 3,9 | 173,8 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 1,2 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Mee-instellingen (– € 3,9).
Op basis van de goedgekeurde verleningen blijkt een onderschrijding van € 3,9 miljoen bij de subsidies voor de MEE-instellingen.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ | 25,7 | 0,0 | 25,7 | 0,7 | 26,4 | 0,0 | 26,4 | – 4,3 | 22,1 |
| Totaal | 25,7 | 0,0 | 25,7 | 0,7 | 26,4 | 0,0 | 26,4 | – 4,3 | 22,1 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 3,6 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ (– € 4,3).
Op basis van de verleende voorschotten voor de beschikbaarheidbijdrage opleidingen AWBZ is het bedrag met € 4,3 miljoen naar beneden bijgesteld.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Beheerskosten / diversen AWBZ | 219,1 | 0,0 | 219,1 | 5,8 | 224,9 | 0,0 | 224,9 | – 42,0 | 182,9 |
| Totaal | 219,1 | 0,0 | 219,1 | 5,8 | 224,9 | 0,0 | 224,9 | – 42,0 | 182,9 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 36,2 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Beheerskosten / diversen AWBZ (– € 42,0).
Op deze deelsector worden de beheerskosten AWBZ (zorgkantoren), de uitgaven van het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) en de uitvoeringskosten van de SVB (in verband met landelijke taken in het kader van de uitvoering PGB) geraamd en verantwoord.
Er is sprake van een meevaller van € 42,0 miljoen, die voornamelijk veroorzaakt wordt door lager dan geraamde uitgaven bij de SVB (naar verwachting incidenteel omdat de uitvoeringskosten van de SVB voor het PGB als gevolg van de invoering van trekkingsrechten in de komende jaren sterk zullen toenemen) en een onderschrijding in de uitgaven voor beheerskosten AWBZ. De laatstgenoemde onderschrijding is het gevolg van in het verleden aan deze sector toegevoegde middelen voor de UAZ (Uitvoering AWBZ door Zorgverzekeraars). Als gevolg van het niet doorgaan van de UAZ vallen deze middelen vrij. Vanaf 2014 zijn deze middelen reeds afgeroomd.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Tandheelkundige zorg AWBZ | 18,4 | 0,1 | 18,5 | 0,4 | 18,9 | 0,0 | 18,9 | 4,7 | 23,6 |
| Overige curatieve zorg AWBZ | 12,8 | – 2,0 | 10,8 | 0,3 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,1 |
| Instellingen voor medisch- specialistische zorg AWBZ | 25,6 | – 12,3 | 13,3 | 0,7 | 13,9 | 0,0 | 13,9 | 0,0 | 13,9 |
| Totaal | 56,8 | – 14,2 | 42,6 | 1,4 | 44,0 | 0,0 | 44,0 | 4,7 | 48,7 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 8,1 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Tandheelkundige zorg AWBZ (€ 4,6).
De tegenvaller op de uitgaven tandheelkundige zorg AWBZ wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal behandelingen. Daarnaast zijn de gemiddelde tarieven voor tandheelkundige zorg AWBZ gestegen
Beleidsmatige mutaties
Groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ) (€ 0,1).
Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Nominaal en onverdeeld | 1.422,5 | – 601,1 | 821,4 | – 475,9 | 345,6 | – 13,7 | 331,9 | – 149,4 | 182,5 |
| Totaal | 1.422,5 | – 601,1 | 821,4 | – 475,9 | 345,6 | – 13,7 | 331,9 | – 149,4 | 182,5 |
| Mutatie bruto-BKZ-uitgaven stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | – 1.240,0 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Groeiruimte en maatregelen (– € 344,6).
De groeiruimte is uitgedeeld aan de zorg in natura (zie de tabel zorg in natura).
Beleidsmatige mutaties
Verdeling onverdeelde maatregel pgb naar ZIN (– € 90,0).
In de aanwijzing contracteerruimte 2013 staat dat er € 90 miljoen vanwege extra instroom en doorstroom bij de zorg in natura terecht komt als gevolg van wijzigingen in de toegang tot het persoonsgebonden budget. Deze middelen zijn toegedeeld aan de sector extramurale zorg. Hiermee wordt deze onverdeelde maatregel verdeeld. Dit slaat neer bij extramurale zorg.
Tariefskorting (€ 44,0).
Deze mutatie betreft het effect van de meerjarige doorwerking van de pakketmaatregel begeleiding uit 2009.
Uitdelen groeiruimte tandheelkundige zorg AWBZ (– € 0,1).
Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.
Overige (– € 1,2).
Deze post is het saldo van verschillende mutaties.
Technische en macro-economische mutaties
Kadercorrectie PGB (€ 60,0).
Deze mutatie betreft de correctie boeking besparingsverlies in verband met het niet doorgaan van de overheveling begeleiding naar Wmo.
Financieringsmutatie (€ 182,5).
Er is een zeker tijdsverloop tussen de bevoorschotting op basis van productieafspraken tussen zorgaanbieders en zorgkantoren en de verwerking van de zorgproductie in de budgetten van de instellingen door de NZa. Als gevolg daarvan wijkt de financiering binnen een jaargrens af van de daadwerkelijke zorguitgaven (budgetten) in dat jaar.
Zo ontstaan er financieringsachterstanden of -voorsprongen. In 2013 is er dus € 182,5 miljoen meer gefinancierd dan geproduceerd.
Financieringsmutaties hebben wel invloed op de hoogte van de zorguitgaven in enig jaar, maar over een langere periode bezien heffen financieringsvoorsprongen en -achterstanden elkaar op.
| Ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletoire | Stand 1e suppletoire | Mutaties OW | Stand OW | Mutaties 2e suppletoire | Stand 2e suppletoire | Mutaties jaarverslag | Stand Jaarverslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | |
| Eigen bijdrage AWBZ | 1.819,4 | 39,4 | 1.858,8 | 0,0 | 1.858,8 | 0,0 | 1.858,8 | 41,5 | 1.900,3 |
| Totaal | 1.819,4 | 39,4 | 1.858,8 | 0,0 | 1.858,8 | 0,0 | 1.858,8 | 41,5 | 1.900,3 |
| Mutatie AWBZ-ontvangsten stand jaarverslag 2013 t.o.v. stand ontwerpbegroting 2013 | 80,9 | ||||||||
Toelichting mutaties jaarverslag
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Eigen bijdrage AWBZ (€ 41,5).
De eigen bijdragen komen € 41,5 miljoen hoger uit dan geraamd. De stijging kan worden verklaard door een stijging van de eigen bijdrage bij zorg zonder verblijf en een hogere opbrengst door de vermogensinkomensbijtelling.