| (1) | (2) | (3)=(2)-(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 10.171.087 | 10.253.769 | 261.273 | 9.741.378 | 9.899.488 | 214.969 | – 429.709 | – 354.281 | – 46.304 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Waterkwantiteit | 34.814 | 39.731 | 30 | 40.756 | 40.075 | 73 | 5.942 | 344 | 43 |
| 12 | Waterkwaliteit | 83.393 | 85.558 | 0 | 85.651 | 84.827 | 0 | 2.258 | – 731 | 0 |
| 13 | Ruimtelijke ontwikkeling | 136.319 | 105.979 | 934 | 101.410 | 98.154 | 2.901 | – 34.909 | – 7.825 | 1.967 |
| 14 | Wegen en verkeersveiligheid | 28.575 | 33.119 | 6.782 | 26.712 | 33.866 | 4.253 | – 1.863 | 747 | – 2.529 |
| 15 | Openbaar vervoer | 5.734 | 7.531 | 0 | 15.322 | 15.528 | 123 | 9.588 | 7.997 | 123 |
| 16 | Spoor | 5.348 | 24.424 | 0 | 8.453 | 39.471 | 149 | 3.105 | 15.047 | 149 |
| 17 | Luchtvaart | 20.183 | 34.291 | 44.851 | 17.542 | 20.201 | 38.168 | – 2.641 | – 14.090 | – 6.683 |
| 18 | Scheepvaart en Havens | 4.963 | 5.303 | 0 | 18.793 | 4.801 | 465 | 13.830 | – 502 | 465 |
| 19 | Klimaat | 50.581 | 59.422 | 200.000 | 63.217 | 65.813 | 134.089 | 12.636 | 6.391 | – 65.911 |
| 20 | Lucht en Geluid | 32.060 | 49.383 | 0 | 36.076 | 47.294 | 427 | 4.016 | – 2.089 | 427 |
| 21 | Duurzaamheid | 12.707 | 13.530 | 0 | 18.650 | 18.420 | 72 | 5.943 | 4.890 | 72 |
| 22 | Externe veiligheid en risico's | 25.803 | 28.134 | 2.369 | 15.965 | 18.549 | 1.543 | – 9.838 | – 9.585 | – 826 |
| 23 | Meteorologie, seismologie en aardobservatie | 33.190 | 33.926 | 0 | 37.645 | 36.760 | 0 | 4.455 | 2.834 | 0 |
| 24 | Handhaving en toezicht | 129.559 | 129.559 | 0 | 116.481 | 116.481 | 0 | – 13.078 | – 13.078 | 0 |
| 25 | Brede doeluitkering | 1.779.634 | 1.819.189 | 0 | 1.872.801 | 1.989.790 | 0 | 93.167 | 170.601 | 0 |
| 26 | Bijdrage investeringsfondsen | 7.452.327 | 7.452.327 | 0 | 6.910.205 | 6.910.205 | 0 | – 542.122 | – 542.122 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 97 | Algemeen departement | 27.205 | 27.206 | 3.873 | 63.614 | 55.677 | 18.503 | 36.409 | 28.471 | 14.630 |
| 98 | Apparaat van het kerndepartement | 323.235 | 319.700 | 2.434 | 292.085 | 303.576 | 14.203 | – 31.150 | – 16.124 | 11.769 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | – 14.543 | – 14.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.543 | 14.543 | 0 |