Op dit artikel staan alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken.

Budgettaire gevolgen: verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personeel kerndepartement

Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door de vertraagde uitvoering van de maatregelen in het kader van de sociaal flankerend beleid (– € 9 mln) en versnelde afname van oude wachtgeldverplichtingen (– € 1 mln).

Materieel kerndepartement

Op dit onderdeel zijn zowel de materiële uitgaven voor het kerndepartement als de bijdrage van artikel 40 aan het uitvoerende agentschap DICTU opgenomen. Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door de bijdrage voor de omschakeling naar Windows 7 en Office 2010 (totaal € 5,3 mln).

Op dit onderdeel is eveneens de egalisatieschuld huren van € 16 mln overgeheveld aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Deze betaling vloeit voort uit de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel per 1-1-2016. Alle openstaande vorderingen van het oude stelsel dienen voor de ingang van het nieuwe stelsel geëgaliseerd te zijn. Budgettaire dekking voor de egalisatieschuld is bij Najaarsnota 2014 geregeld. Daarnaast heeft bij Voorjaarsnota 2014 een interne schuif van € 9 mln plaatsgevonden van ICT uitvoeringsbudget van overige materiële uitgaven naar het SSO DICTU.

Personeel buitendiensten

De uitgaven en verplichtingen zijn € 12 mln hoger uitgevallen als gevolg van een bij Voorjaarsnota 2014 doorgevoerde desaldering voor de uitgaven van de voormalige «ZBO OPTA» in het budget van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit onderdeel wordt grotendeels vanuit de markt gefinancierd.

Materieel buitendiensten

De uitgaven en verplichtingen zijn € 3 mln hoger uitgevallen als gevolg van een bij Voorjaarsnota 2014 doorgevoerde desaldering voor de uitgaven van de voormalige «ZBO OPTA» in het budget van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit onderdeel wordt grotendeels vanuit de markt gefinancierd. Daarnaast is op dit onderdeel een schikking van € 5,3 mln met Liander uitbetaald. Deze schikking is het gevolg van een uitspraak van de rechter over aanpassing van lantarenpalen als gevolg van een geval van elektrocutie.

Toelichting op de ontvangsten

De hogere ontvangsten (€ 16 mln) houden verband met de overgang van het ZBO OPTA naar Autoriteit Consument en Markt (ACM). Dit onderdeel wordt grotendeels vanuit de markt gefinancierd.

Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van EZ-organisatie