| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (3) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|
| TOTAAL | 33.784.622 | 33.784.574 | 1.766.181 | 29.243.749 | 32.625.672 | 1.919.500 | – 4.540.873 | – 1.158.902 | 153.319 |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 1 | Arbeidsmarkt | 19.687 | 19.665 | 39.039 | 16.545 | 14.103 | 29.645 | – 3.142 | – 5.562 | – 9.394 |
| 2 | Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening | 10.578.380 | 10.578.354 | 53.853 | 6.333.698 | 9.732.855 | 106.277 | – 4.244.682 | – 845.499 | 52.424 |
| 3 | Arbeidsongeschiktheid | 649 | 649 | 0 | 616 | 616 | 0 | – 33 | – 33 | 0 |
| 4 | Jonggehandicapten | 2.952.962 | 2.952.962 | 0 | 3.019.261 | 3.019.261 | 12.273 | 66.299 | 66.299 | 12.273 |
| 5 | Werkloosheid | 32.444 | 32.444 | 0 | 25.483 | 25.483 | 627 | – 6.961 | – 6.961 | 627 |
| 6 | Ziekte en zwangerschap | 6.805 | 6.805 | 0 | 6.430 | 6.430 | 836 | – 375 | – 375 | 836 |
| 7 | Kinderopvang | 2.502.197 | 2.502.197 | 1.413.397 | 2.192.340 | 2.188.829 | 1.503.008 | – 309.857 | – 313.368 | 89.611 |
| 8 | Oudedagsvoorziening | 1.053.343 | 1.053.343 | 0 | 1.011.827 | 1.011.827 | 32.212 | – 41.516 | – 41.516 | 32.212 |
| 9 | Nabestaanden | 964 | 964 | 0 | 864 | 864 | 0 | – 100 | – 100 | 0 |
| 10 | Tegemoetkoming ouders | 4.515.476 | 4.515.476 | 251.967 | 4.441.886 | 4.441.886 | 205.454 | – 73.590 | – 73.590 | – 46.513 |
| 11 | Uitvoeringskosten | 481.338 | 481.338 | 0 | 445.088 | 445.088 | 6.522 | – 36.250 | – 36.250 | 6.522 |
| 12 | Rijksbijdragen | 11.102.706 | 11.102.706 | 0 | 11.353.370 | 11.353.370 | 169 | 250.664 | 250.664 | 169 |
| 13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 121.521 | 121.521 | 4.425 | 97.515 | 94.761 | 7.933 | – 24.006 | – 26.760 | 3.508 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 96 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | 285.829 | 285.829 | 3.500 | 256.278 | 250.857 | 4.761 | – 29.551 | – 34.972 | 1.261 |
| 97 | Aflopende regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 98 | Algemeen | 48.804 | 48.804 | 0 | 42.548 | 39.442 | 9.779 | – 6.256 | – 9.362 | 9.779 |
| 99 | Nominaal en onvoorzien | 81.517 | 81.517 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 81.517 | – 81.517 | 0 |