Op dit artikel zijn de personele- en materiële uitgaven en ontvangsten van EZ geraamd, voor zover die betrekking hebben op het kerndepartement (Directoraten-Generaal en stafdirecties) en de diensten van EZ (ACM48, CPB, SodM en PIANOo).
Budgettaire gevolgen: verplichtingen, uitgaven en ontvangsten
| Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| VERPLICHTINGEN | 443.891 | 485.269 | 406.130 | 390.795 | 374.245 | 348.836 | 25.409 |
| UITGAVEN | 450.891 | 485.050 | 410.616 | 390.795 | 374.245 | 349.016 | 25.229 |
| Personele uitgaven | 282.484 | 318.575 | 270.869 | 253.428 | 248.694 | 229.124 | 19.570 |
| waarvan eigen personeel | 256.228 | 251.283 | 224.173 | 225.397 | 199.484 | 200.353 | – 869 |
| waarvan externe inhuur | 18.578 | 9.375 | 6.546 | 7.004 | 8.364 | 6.290 | 2.074 |
| Waarvan overige personele uitgaven | 7.678 | 57.917 | 40.150 | 21.027 | 40.846 | 22.481 | 18.365 |
| Materiële uitgaven | 168.407 | 166.475 | 139.747 | 137.367 | 125.551 | 119.892 | 5.659 |
| waarvan ICT | 33.523 | 11.119 | 18.383 | 9.678 | 6.255 | 7.065 | – 810 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s (exclusief DICTU) | 61.140 | 45.848 | 34.946 | 52.083 | 38.878 | 40.722 | – 1.844 |
| waarvan SSO DICTU | 47.151 | 29.612 | 43.812 | 42.046 | 53.500 | 30.744 | 22.756 |
| Waarvan overige materiele uitgaven | 26.593 | 79.896 | 42.606 | 33.560 | 26.918 | 41.361 | – 14.443 |
| ONTVANGSTEN | 16.862 | 22.016 | 25.776 | 31.607 | 42.425 | 31.299 | 11.126 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Personeel
Het verschil tussen de vastgestelde begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door een intensiever gebruik van het sociaal flankerend beleid. Het agentschap Dienst landelijk Gebied (DLG) is in 2015 opgeheven. De medewerkers van het voormalig DLG maken gebruik van het sociaal flankerend beleid, waardoor de kosten gestegen zijn met circa € 13 mln. Daarnaast is er een kostenstijging van € 1,4 mln voor de post inhuur van ICT. De hogere externe inhuur wordt voornamelijk verklaard door de inzet van ICT specialisten voor het Identity Management Systeem (IdM).
Materieel
Op dit onderdeel zijn zowel de materiële uitgaven voor het kerndepartement als de bijdrage van artikel 40 aan het uitvoerende agentschap DICTU opgenomen. De materiele uitgaven zijn ruim € 5 mln hoger dan begroot. Dit komt door een verhoging van de bijdrage aan DICTU van € 23 mln. De verhoging komt door extra ICT gebruik in de ondernemingsdossiers, het vernieuwen van werkplekken bij verschillende dienstonderdelen en door een stijging van de exploitatiekosten van Dictu.
Naast de hogere uitgaven staan de verlaagde huurkosten, en lagere materiële uitgaven van de buitendiensten.
Toelichting op de ontvangsten
De hogere ontvangsten ontstaan door de teruggevloeide middelen vanuit het eigen vermogen van voormalig DLG. De extra ontvangsten zijn ingezet voor de uitgaven voor het sociaal flankerend beleid van DLG. Daarnaast heeft CPB hogere ontvangsten dan begroot doordat het CPB extern gefinancierde projecten heeft uitgevoerd.
Totaaloverzicht apparaatsuitgaven en -kosten van EZ-organisatie
| Bedragen x € 1.000 | Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | |
| Totaal apparaat EZ | |||||||
| 1. Departement | |||||||
| Kerndepartement (beleid + staf) | 372.279 | 412.217 | 332.696 | 298.661 | 291.083 | 269.568 | 21.515 |
| Buitendiensten: | |||||||
| Centraal Planbureau (CPB) | 13.963 | 13.751 | 13.559 | 14.852 | 14.877 | 13.559 | 1.318 |
| Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) | 48.605 | 44.365 | |||||
| Consumentenautoriteit (CA) | 6.025 | 5.101 | |||||
| Autoriteit Consument en Markten (ACM) | 55.295 | 67.879 | 57.950 | 60.799 | – 2.849 | ||
| Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) | 5.985 | 7.094 | 6.911 | 7.074 | 7.811 | 4.544 | 3.267 |
| PIANOo (exclusief Programma) | 4.034 | 2.522 | 2.155 | 2.329 | 2.523 | 546 | 1.977 |
| 2. Agentschappen | |||||||
| Agentschap Telecom | 28.439 | 28.480 | 30.223 | 30.465 | 32.724 | 31.028 | 1.696 |
| Dienst Landelijk Gebied (DLG) | 116.428 | 102.206 | 95.821 | 83.226 | 12.384 | 68.721 | – 56.337 |
| Dienst ICT Uitvoering (DICTU) | 110.104 | 121.289 | 147.173 | 188.891 | 226.834 | 150.200 | 76.634 |
| Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) | 270.500 | 253.696 | 265.192 | 303.408 | 314.940 | 276.262 | 38.678 |
| Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) | 406.094 | 382.519 | 375.314 | 395.615 | 468.743 | 425.323 | 43.420 |
| 3. ZBO’s en RWT’s | |||||||
| Centraal Bureau voor de Statistiek | 185.578 | 184.653 | 183.930 | 175.202 | 178.050 | ||
| Stichting COVA | 2.136 | 1.256 | 1.203 | 1.214 | 1.440 | ||
| VSL incl. Verispect | 13.710 | 13.713 | 13.395 | 13.395 | |||
| Raad voor de Accreditatie | 10.080 | 11.196 | 11.779 | 12.233 | 12.904 | ||
| Raad van Bestuur ACM | 970 | 505 | 669 | 695 | 402 | ||
| TNO | 567.466 | 580.096 | 566.240 | 424.261 | 442.735 | ||
| Staatsbosbeheer | 66.733 | 63.766 | 60.733 | 59.551 | 60.712 | ||
| Raad voor de Plantenrassen | 1.056 | 918 | 894 | 679 | 854 | ||
| CTGB (College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen) | 8.708 | 9.749 | 12.920 | 12.508 | 12.306 | ||
| Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek | 245.878 | 236.600 | 235.700 | 232.774 | 230.500 | ||
| Kamers van Koophandel | 207.131 | 175.700 | 197.900 | ||||
Invulling taakstelling
| Bedragen x € 1.000 | 2016 | 2017 | 2018 | Structureel |
|---|---|---|---|---|
| Departementale taakstelling Rijksdienst | 45.267 | 79.141 | 102.698 | 102.698 |
| Totaal kerndepartement en diensten | 17.206 | 24.631 | 35.089 | 35.089 |
| Agentschappen | ||||
| DICTU | 3.193 | 5.506 | 7.422 | 7.422 |
| AT | 289 | 552 | 845 | 845 |
| RVO | 9.823 | 15.665 | 19.551 | 19.551 |
| NVWA | 503 | 1.227 | 1.480 | 1.480 |
| Totaal Agentschappen | 13.808 | 22.950 | 29.298 | 29.298 |
| ZBO’s en RWT’s | ||||
| CBS | 4.627 | 10.556 | 12.869 | 12.869 |
| Verispect/VSL | 555 | 1.113 | 1.330 | 1.330 |
| TNO | 3.026 | 6.903 | 8.416 | 8.416 |
| KvK | 1.618 | 3.691 | 4.500 | 4.500 |
| DLO | 2.912 | 6.643 | 8.099 | 8.099 |
| SBB | 827 | 1.886 | 2.299 | 2.299 |
| overig | 688 | 768 | 798 | 798 |
| Totaal ZBO’s en RWT’s | 14.253 | 31.560 | 38.311 | 38.311 |