| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. | Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | ||||||
| Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
| TOTAAL | 8.136.661 | 8.175.961 | 212.479 | 7.977.415 | 7.890.991 | 210.072 | – 159.246 | – 284.970 | – 2.407 | |
| Beleidsartikelen | ||||||||||
| 11 | Integraal Waterbeleid | 41.900 | 45.973 | 0 | 54.638 | 48.869 | 248 | 12.738 | 2.896 | 248 |
| 12 | Waterkwaliteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ruimtelijke Ontwikkeling | 111.358 | 112.233 | 934 | 119.402 | 114.623 | 23.057 | 8.044 | 2.390 | 22.123 |
| 14 | Wegen en Verkeersveiligheid | 28.702 | 33.414 | 6.782 | 63.115 | 34.635 | 3.149 | 34.413 | 1.221 | – 3.633 |
| 15 | OV-keten | 5.171 | 6.135 | 0 | 5.566 | 4.745 | 6.207 | 395 | – 1.390 | 6.207 |
| 16 | Spoor | 4.573 | 23.996 | 0 | 28.104 | 18.896 | 3 | 23.531 | – 5.100 | 3 |
| 17 | Luchtvaart | 25.355 | 24.985 | 9.311 | 30.324 | 27.440 | 8.392 | 4.969 | 2.455 | – 919 |
| 18 | Scheepvaart en Havens | 33.737 | 24.997 | 0 | 21.489 | 22.733 | 254 | – 12.248 | – 2.264 | 254 |
| 19 | Klimaat | 54.747 | 57.761 | 189.000 | 71.954 | 72.006 | 145.474 | 17.207 | 14.245 | – 43.526 |
| 20 | Lucht en Geluid | 25.758 | 30.983 | 0 | 16.205 | 28.869 | 236 | – 9.553 | – 2.114 | 236 |
| 21 | Duurzaamheid | 21.842 | 23.564 | 0 | 18.986 | 19.059 | 2.198 | – 2.856 | – 4.505 | 2.198 |
| 22 | Omgevingsveiligheid en Milieurisico's | 33.309 | 34.012 | 928 | 55.234 | 34.663 | 272 | 21.925 | 651 | – 656 |
| 23 | Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie | 32.566 | 33.433 | 0 | 35.956 | 36.981 | 0 | 3.390 | 3.548 | 0 |
| 24 | Handhaving en Toezicht | 110.655 | 110.655 | 0 | 118.970 | 118.970 | 0 | 8.315 | 8.315 | 0 |
| 25 | Brede Doeluitkering | 854.242 | 852.688 | 0 | 923.409 | 893.936 | 0 | 69.167 | 41.248 | 0 |
| 26 | Bijdrage Investeringsfondsen | 6.375.221 | 6.375.221 | 0 | 6.026.299 | 6.026.299 | 0 | – 348.922 | – 348.922 | 0 |
| Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
| 97 | Algemeen Departement | 44.730 | 45.738 | 1.994 | 47.952 | 59.524 | 1.259 | 3.222 | 13.786 | – 735 |
| 98 | Apparaatsuitgaven Kerndepartement | 332.770 | 340.148 | 3.530 | 339.812 | 328.743 | 19.323 | 7.042 | – 11.405 | 15.793 |
| 99 | Nominaal en Onvoorzien | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 25 | – 25 | 0 |