Base description which applies to whole site

Artikel 6. Apparaat

Op dit artikel worden alle personele en materiële uitgaven en ontvangsten van de onder deze begroting vallende onderdelen gepresenteerd. Vanaf 2016 worden de apparaatskosten voor de ambtenaren op het departement verantwoord op begrotingshoofdstuk VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

A Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van artikel 6 Apparaat (bedragen x € 1.000)
   

Realisatie

Vastgestelde begroting

Verschil

2014

2015

2016

2017

2018

2018

2018

Art.nr.

Verplichtingen:

0

0

21.176

21.660

24.918

21.059

3.859

                 
 

Uitgaven:

0

0

21.310

20.556

24.972

21.059

3.913

                 

6.1

Apparaat

0

0

21.310

20.556

24.972

21.059

3.913

 

Personele uitgaven

0

0

10.696

11.709

13.092

12.831

261

 

waarvan: Eigen personeel

0

0

9.972

10.429

11.908

12.597

– 689

 

waarvan: Externe inhuur

0

0

724

1.277

1.184

234

950

 

waarvan: Overig personeel

0

0

0

3

0

0

0

 

Materiële uitgaven

0

0

10.614

8.847

11.880

8.228

3.652

 

waarvan: Overig materieel

0

0

10.614

8.847

11.880

8.228

3.652

                 
 

Ontvangsten:

0

0

912

747

1.452

0

1.452

B Toelichting op de financiële instrumenten

De apparaatsuitgaven voor het Shared Service Organisatie Caribisch Nederland (SSO-CN), het College Financieel Toezicht (CFT), Rijksvertegenwoordiger en de Vertegenwoordigingen van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (VNACS) worden verantwoord op dit artikel. Voor de ondersteuning van de regeringscommissaris op Sint Eustatius zijn bij 1e suppletoire begroting extra middelen aan dit artikel toegevoegd.

Personele uitgaven en materiële uitgaven

Dit betreft de personele en materiële uitgaven van voornamelijk het SSO-CN. De bijdrage van het Ministerie van Financiën, voor de Belastingdienst en de aangesloten agentschappen, wordt jaarlijks aan de begroting van Koninkrijksrelaties toegevoegd. Bij tweede suppletoire begroting 2018 zijn extra middelen toegevoegd voor het vervangen van oude hardware, dat nodig bleek te zijn om de onvolkomenheid op de informatiebeveiliging SSO-CN aan te pakken.

Een deel van de uitgaven hangt samen met de ontwikkeling van de wisselkoers. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de budgetten gecompenseerd voor de geschatte wisselkoersimpact. Bij Slotwet zijn de budgetten gecorrigeerd op basis van daadwerkelijke wisselkoersimpact. Vanwege het negatieve effect zijn er middelen aan de wisselkoersreserve onttrokken.

Ontvangsten

Het betreffen diverse ontvangsten van het SSO-CN.

Licence