| Realisatie | Vastgestelde begroting | Verschil | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| Verplichtingen | 81.246 | 103.254 | 89.615 | 82.955 | 90.693 | 98.233 | – 7.540 | |
| Uitgaven | 100.370 | 84.447 | 107.028 | 85.193 | 89.598 | 98.233 | – 8.635 | |
| Programma-uitgaven | 100.370 | 84.447 | 107.028 | 85.193 | 89.598 | 98.233 | – 8.635 | |
| Subsidies en bijdragen | 22.104 | 31.495 | 29.732 | 30.741 | 31.545 | 30.500 | 1.045 | |
| Bijdrage NAVO en internationale samenwerking | 37.001 | 22.085 | 56.675 | 36.479 | 46.198 | 53.381 | – 7.183 | |
| – waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce | 10.000 | – 10.000 | ||||||
| Overige uitgaven1 | 41.265 | 30.867 | 20.621 | 17.973 | 11.855 | 14.352 | – 2.497 | |
| Programma ontvangsten | ||||||||
De onderstaande tabel bevat de geraamde en gerealiseerde uitgaven en verplichtingen voor 2018.
Toelichting op de instrumenten
De posten met een verschil groter dan € 2,0 miljoen of noemenswaardige verschillen worden hieronder nader toegelicht.
Verplichtingen
De lagere realisatie van de verplichtingen dan in de begroting is opgenomen komt door de lagere bijdrage aan de NAVO. De oorzaken worden hieronder toegelicht.
Uitgaven
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
De realisatie is per saldo € 7,2 miljoen lager dan initieel begroot en kent 2 oorzaken:
-
• NAVO – De uitgaven van de bijdrage aan de NAVO is € 2,8 miljoen hoger dan het budget en worden veroorzaakt door meerdere facturen die te laat zijn ontvangen waardoor ze in 2018 betaald zijn.
-
• VJTF – De geplande € 10 miljoen van VJTF leidt niet tot realisatie op dit artikel maar is verdeeld naar de overige defensieonderdelen.
Overige uitgaven
De realisatie van overige uitgaven is € 2,5 miljoen lager dan begroot. Deze lagere realisatie wordt veroorzaakt door de herrubricering tussen Niet Beleidsartikel 9 en 10 waarbij, conform de rijksbegrotingsvoorschriften, de budgetten/realisatie met een karakter van apparaatsuitgaven zijn omgezet naar de overige materiële uitgaven op Niet-beleidsartikel 10.
Ontvangsten
Niet van toepassing.