Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie 2018 | (3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | Realisatie 2017 | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Beheer Landbouwgronden | Nee | ||||
| Totale baten | 27.003 | 28.280 | 1.277 | 15.621 | |
| Totale lasten | 59.823 | 25.091 | – 34.732 | 19.007 | |
| Saldo van baten en lasten | – 32.820 | 3.189 | 36.009 | – 3.386 | |
| Staatsbosbeheer | Nee | ||||
| Totale baten | 180.215 | 197.911 | 17.696 | 187.886 | |
| Totale lasten | 179.885 | 197.170 | 17.285 | 186.666 | |
| Saldo van baten en lasten | 330 | 741 | 411 | 1.220 | |
| Wageningen Research | Nee | ||||
| Totale baten | 313.150 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 299.414 | |
| Totale lasten | 306.850 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 291.125 | |
| Saldo van baten en lasten | 6.300 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 8.289 | |
| Centrale Commissie Dierproeven | Ja | ||||
| Totale baten | 2.017 | 2.255 | – 238 | 1.938 | |
| Totale lasten | 2.017 | 2.255 | – 238 | 1.938 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toelichting bijzonderheden | Het ZBO CCD bestaat nu vier jaar en heeft nog geen eigen vermogen opgebouwd. Het negatieve resultaat over 2018 is gecompenseerd door het Ministerie van LNV | ||||
| NAK | Nee | ||||
| Totale baten | 21.404 | 22.889 | 1.485 | 22.134 | |
| Totale lasten | 21.665 | 22.930 | 1.265 | 22.080 | |
| Saldo van baten en lasten | – 261- | – 41 | 220 | 54 | |
| SKAL | Nee | ||||
| Totale baten | 5.197 | 4.721 | – 476 | 4.529 | |
| Totale lasten | 5.142 | 5.287 | 145 | 4.333 | |
| Saldo van baten en lasten | 55 | – 566 | – 511 | 196 | |
| BKD | Nee | ||||
| Totale baten | 9.545 | 8.859 | – 686 | 9.094 | |
| Totale lasten | 9.445 | 8.929 | – 516 | 8.975 | |
| Saldo van baten en lasten | 100 | – 70 | – 170 | 119 | |
| Naktuinbouw | Nee | ||||
| Totale baten | 28.959 | 29.832 | 873 | 28.188 | |
| Totale lasten | 29.052 | 29.833 | 781 | 27.792 | |
| Saldo van baten en lasten | – 93 | – 1 | 92 | 396 | |
| Toelichting bijzonderheden | Naktuinbouw verricht diverse werkzaamheden in opdracht van de Raad voor plantenrassen, zoals vastgelegd in een driepartijenovereenkomst uit 2007. De gerelateerde kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de begroting en realisatie van Naktuinbouw. | ||||
| KCB | Nee | ||||
| Totale baten | 16.860 | 17.880 | 1.020 | 17.138 | |
| Totale lasten | 16.860 | 17.514 | 654 | 16.812 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 366 | 366 | 326 | |
| Grondkamers | Nee | ||||
| Totale baten | 2.400 | 2.261 | – 139 | 2.410 | |
| Totale lasten | 2.851 | 2.759 | – 92 | 2.804 | |
| Saldo van baten en lasten | – 451 | – 497 | – 46 | – 394 | |
| CTGB | |||||
| Totale baten | 17.984 | 17.002 | – 982 | 15.941 | |
| Totale lasten | 17.734 | 15.832 | – 1.902 | 15.794 | |
| Saldo van baten en lasten | 150 (na dotatie 100 in voorziening) | 960 (na dotatie 210 in voorziening) | 810 | 45 (na 102 dotatie in voorziening) | |
| COKZ | |||||
| Totale baten | 8.784 | 9.153 | 369 | 8.697 | |
| Totale lasten | 8.741 | 9.105 | 364 | 8.592 | |
| Saldo van baten en lasten | 43 | 48 | 5 | 105 | |
| Rendac Categorie 1- en 2 kadavers | Nee | ||||
| Totale baten | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 27.516 | ||
| Totale lasten | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 29.148 | ||
| Saldo van baten en lasten | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 1.632 | ||
| Kamer voor de binnenvisserij | |||||
| Totale omzet | 0.274 | 0.302 | 0.327 | 0.326 | |
| Raad voor plantenrassen | |||||
| Totale baten | 4.986 | 5.099 | 113 | 4.851 | |
| Totale lasten | 4.986 | 5.099 | 113 | 4.851 | |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naam RWT/ZBO | (1) Vastgestelde begroting | (2) Realisatie 2018 | (3)=(2)–(1) Verschil realisatie en vastgestelde begroting | (4) Realisatie 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Staatsbosbeheer | ||||
| Totale baten | 180.215 | 197.911 | 17.696 | 187.886 |
| Bijdrage moederdepartement | 25.952 | 26.967 | 995 | 26.669 |
| Bijdrage overige departementen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarieven/facturaties derden | 94.262 | 107.920 | 13.658 | 101.411 |
| Premies | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige baten | 60.001 | 63.024 | 3.043 | 59.806 |
| Totale lasten | 179.885 | 197.170 | 17.285 | 186.666 |
| Apparaatskosten | 71.458 | 81.053 | 9.595 | 76.063 |
| waarvan personele kosten | 71.458 | 81.053 | 9.595 | 76.063 |
| waarvan materiële kosten | ||||
| Programmakosten | 108.027 | 116.117 | 8.090 | 110.377 |
| Overige lasten | 400 | 0 | – 400 | 226 |
| Saldo van baten en lasten | 330 | 741 | 411 | 1.220 |
| Wageningen research | ||||
| Totale baten | 313.150 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 299.414 |
| Bijdrage moederdepartement | 126.744 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 120.408 |
| Bijdrage overige departementen | 0 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 1.406 |
| Tarieven/facturaties derden | 147.055 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 135.365 |
| Premies | 0 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 0 |
| Overige baten | 39.351 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 42.235 |
| Totale lasten | 306.850 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 291.125 |
| Apparaatskosten | 251.300 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 243.211 |
| waarvan personele kosten | 187.600 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 175.896 |
| waarvan materiële kosten | 63.700 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 67.315 |
| Programmakosten | 55.550 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 47.914 |
| Overige lasten | ||||
| Saldo van baten en lasten | 6.300 | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | Nog niet bekend ten tijde van publicatie | 8.289 |