Artikel
Op dit artikel worden de niet naar beleidsartikelen toe te rekenen budgetten verantwoord.
Budgettaire gevolgen
| Artikelonderdeel | Realisatie 2014 | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Realisatie 2017 | Realisatie 2018 | Begroting 2018 | Verschil 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 42.548 | 23.605 | 36.414 | 35.474 | 28.335 | 29.041 | – 706 |
| Uitgaven | 39.442 | 27.550 | 34.334 | 32.974 | 22.559 | 31.084 | – 8.525 |
| Subsidies | 244 | 191 | 1.714 | 2.367 | 2.582 | 2.043 | 539 |
| Opdrachten | 14.271 | 9.186 | 12.075 | 9.040 | 14.430 | 22.998 | – 8.568 |
| Handhaving | 851 | 724 | 627 | 641 | 478 | 4.984 | – 4.506 |
| Opdrachten overig | 13.420 | 8.462 | 11.448 | 8.399 | 13.952 | 18.014 | – 4.062 |
| Bekostiging | 2.260 | 3.295 | 3.666 | 4.010 | 4.158 | 3.170 | 988 |
| Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 2.260 | 3.295 | 3.666 | 4.010 | 4.158 | 3.170 | 988 |
| Bijdrage aan medeoverheden | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering SZW | 5.633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 15.352 | 13.086 | 15.576 | 16.631 | 287 | 673 | – 386 |
| Agentschap SZW | 14.898 | 12.694 | 15.077 | 16.234 | 47 | 0 | 47 |
| Rijksdienst Ondernemend Nederland | 454 | 392 | 387 | 286 | 144 | 513 | – 369 |
| Agentschap CJIB | 0 | 0 | 112 | 111 | 96 | 160 | – 64 |
| Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 1.682 | 1.792 | 1.303 | 926 | 1.102 | 2.200 | – 1.098 |
| Ministerie van Financiën | 1.682 | 1.792 | 1.303 | 926 | 1.102 | 2.200 | – 1.098 |
| Ontvangsten | 9.779 | 438 | 798 | 1.460 | 745 | 412 | 333 |
A. Subsidies
Toelichting
Gedurende de begrotingsuitvoering is door middel van budgettair neutrale herschikkingen budget toegevoegd aan artikel 98. Hierdoor komen de gerealiseerde uitgaven € 0,5 miljoen hoger uit dan begroot. De gerealiseerde uitgaven hebben betrekking op subsidies aan de VNG voor handhavingsactiviteiten en gegevensuitwisseling, aan TNO voor project Fieldlab, aan Stichting Nationale DenkTank, aan Landelijk Platform GGZ en de stichting Studeren op maat.
B. Opdrachten
B1. Handhaving
Van het handhavingsbudget op artikel 98 is als budgettair neutrale herschikking gedurende de begrotingsuitvoering € 1,9 miljoen naar andere budgetten overgeboekt. Dit is voor handhavingsactiviteiten uitgevoerd door de SVB en het UWV (€ 1,2 miljoen), naar artikel 1 (€ 0,1 miljoen), naar artikel 13 (€ 0,2 miljoen), ontvangen van andere departementen (-/- € 0,1 miljoen) en voor het verstrekken van subsidies binnen artikel 98 (€ 0,5 miljoen).
De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten handhaving bestaan uit rentekosten en terugbetaling van opgelegde boetes (€ 0,5 miljoen). Van het resterend budget is € 2,6 miljoen niet uitgegeven.
B2. Opdrachten overig
De realisatie op het budget voor Opdrachten overig is € 4,1 miljoen lager dan begroot. De gerealiseerde lagere uitgaven treden op bij onderzoeksopdrachten, primaire processen, voorlichting en overige opdrachten. De gerealiseerde uitgaven voor opdrachten overig bestaan uit kosten auto’s van de Inspectie SZW (€ 2,8 miljoen), onderzoek (€ 2,8 miljoen), primair proces (€ 1,4 miljoen), voorlichtingscampagnes (€ 1,0 miljoen), voorlichting (€ 0,7 miljoen), beleidsinformatie aangeleverd door het CBS en Panteia (€ 4,3 miljoen) en overige opdrachten (€ 0,9 miljoen).
C. Bekostiging
De gerealiseerde uitgaven van de SZW-unit van de RCN zijn € 1,0 miljoen hoger dan begroot. In 2018 is voor het verbeterplan rechtmatigheid bij RCN € 1,4 miljoen aan het budget toegevoegd. Hiervan is € 0,7 miljoen middels een kasschuif overgeboekt naar 2019. Ter compensatie van de wisselkoersschommelingen tussen de euro en de Antilliaanse gulden is € 0,3 miljoen aan het budget toegevoegd.
D. Bijdrage aan agentschappen
D1. Agentschap SZW
Er is een eindafrekening geweest van het voormalige Agentschap SZW.
D2. Rijksdienst Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft € 0,4 miljoen minder doorbelast dan begroot. De kosten van certificering van de betaalaanvragen voor Europese subsidies bij de Europese Commissie en de uitvoeringskosten van de Borgstellingsregeling zijn in 2018 lager uitgevallen.
D3. Agentschap Centraal Justitieel Incasso Bureau
De realisatie voor 2018 voor de uitvoeringskosten voor het innen van door de Inspectie SZW opgelegde bestuurlijke boetes door het Agentschap CJIB is € 0,1 miljoen.
E. Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken
De bijdrage aan het Ministerie van Financiën ten behoeve van controlewerkzaamheden ESF is € 1,1 miljoen lager dan begroot. De controlewerkzaamheden van de ESF-projecten 2007–2013 zijn aan het afnemen en voor het EGF 2018 worden de controles pas in 2019 gedaan, dit leidt tot lagere uitgaven dan ten tijde van de begroting was voorzien.
F. Ontvangsten
De gerealiseerde ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 0,7 miljoen).