A. Inleiding
In dit niet-beleidsartikel worden de departementsbrede uitgaven vermeld die niet zinvol kunnen worden toegerekend aan een beleidsartikel.
B. Ministeriële verantwoordelijkheid
Het Ministerie van VWS is verantwoordelijk voor het stimuleren, afstemmen en waarborgen van internationale samenwerking op de beleidsterreinen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op specifieke gebieden wordt hiertoe nadrukkelijk samengewerkt met andere ministeries. Vooral de samenwerking met de Ministeries van Buitenlandse Zaken (WHO/VN, drugs, geneesmiddelenbeleid en life sciences and health en HIV/Aids), Justitie en Veiligheid (drugs, radicalisering), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (antimicrobiële resistentie, life sciences and health, geneesmiddelenbeleid en gezonde voeding & voedselveiligheid) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (sociale zekerheid), is hierbij van belang.
C. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid
| Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Verschil | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 | |||
| Verplichtingen | 36.020 | 31.095 | 18.689 | 33.790 | 52.910 | 33.140 | 19.770 | ||
| waarvan garantieverplichtingen | 3.087 | 0 | 3.087 | ||||||
| waarvan overige verplichtingen | 49.823 | 33.140 | 16.683 | ||||||
| Uitgaven | 39.260 | 33.736 | 21.399 | 33.369 | 53.691 | 33.140 | 20.551 | ||
| 1. Internationale samenwerking | 4.638 | 4.843 | 6.275 | 6.854 | 4.178 | 4.671 | – 493 | ||
| Opdrachten | 0 | 75 | 1.873 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Overig | 0 | 75 | 1.873 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 3.834 | 3.964 | 4.074 | 6.267 | 3.299 | 4.671 | – 1.372 | ||
| World Health Organization | 3.221 | 3.260 | 3.488 | 3.150 | 2.990 | 3.868 | – 878 | ||
| Overig | 613 | 704 | 586 | 3.117 | 309 | 803 | – 494 | ||
| Bijdrage aan agentschappen | 804 | 804 | 328 | 578 | 878 | 0 | 878 | ||
| Overig | 804 | 804 | 328 | 578 | 878 | 0 | 878 | ||
| 2. Verzameluitkering | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan andere medeoverheden | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 26.062 | 28.893 | 15.124 | 21.515 | 44.513 | 18.469 | 26.044 | ||
| Bekostiging | 26.062 | 28.893 | 15.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 26.062 | 28.893 | 14.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 21.515 | 44.513 | 18.469 | 26.044 | ||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 0 | 0 | 0 | 19.703 | 27.990 | 18.469 | 9.521 | ||
| Eigenaarsbijdrage aCBG | 0 | 0 | 0 | 1.812 | 4.448 | 0 | 4.448 | ||
| Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.075 | 0 | 12.075 | ||
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | – 5.000 | ||
| Garanties | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | – 5.000 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | – 5.000 | ||
| Ontvangsten | 1.000 | 0 | 597 | 5.279 | 632 | 0 | 632 | ||
| Overig | 1.000 | 0 | 597 | 5.279 | 632 | 0 | 632 | ||
D. Toelichting op de instrumenten
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdrage aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage RIVM is ca. € 9,5 miljoen hoger uitgekomen dan begroot. Daarnaast heeft een nadere uitsplitsing plaatsgevonden van dit budget naar het aCBG. De hogere eigenaarsbijdrage aan het RIVM wordt grotendeels veroorzaakt doordat extra middelen beschikbaar zijn gesteld voor de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 12,8 miljoen). Daarnaast is sprake van een verlaging van de bijdrage op dit artikel die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10) (€ 3,1 miljoen).
Eigenaarsbijdrage aCBG
De eigenaarsbijdrage van het aCBG is verhoogd met € 4,4 miljoen voornamelijk ter dekking van de kosten van het aCBG om de ICT-systemen op orde te brengen en te houden. Dit mede om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast is de bijdrage verhoogd in verband met de Brexit en de CAO.
Eigenaarsbijdrage CIBG
De bijdrage van het CIBG is verhoogd met € 12,1 miljoen, om de afwaardering van ICT-investeringen en (ICT) afschrijvingskosten die niet vanuit het eigen vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden, te dekken. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
Garanties
Overig
VWS bouwt een begrotingsreserve op bij Financiën met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). Gezien de afname van het garantievolume en de inbouw van voldoende risicomitigerende maatregelen, volstaat een jaarlijkse storting van € 5 miljoen. De overtollige middelen (€ 5 miljoen) die gereserveerd stonden op de begroting vallen vrij.