(1) | (2) | (3)=(2)-(1) | (4) | |
|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting (+ of -) | Realisatie 2020 |
Baten-lastenagentschap RWS | ||||
Totale baten | 3.135.829 | 3.357.301 | 221.472 | 2.976.169 |
Totale lasten | 3.129.852 | 3.329.819 | 199.967 | 2.974.142 |
Saldo van baten en lasten | 5.977 | 27.482 | 21.505 | 2.027 |
Totale kapitaaluitgaven | 55.169 | 47.587 | ‒ 7.582 | 63.835 |
Totale kapitaalontvangsten | 45.000 | 39.815 | ‒ 5.185 | 26.019 |
Baten-lastenagentschap ILT | ||||
Totale baten | 168.247 | 195.158 | 26.911 | 174.553 |
Totale lasten | 168.247 | 184.392 | 16.145 | 175.759 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 10.766 | 10.766 | ‒ 1.206 |
Totale kapitaaluitgaven | 200 | 945 | 745 | 82 |
Totale kapitaalontvangsten | 0 | 699 | 699 | 0 |
Baten-lastenagentschap KNMI | ||||
Totale baten | 92.075 | 95.568 | 3.493 | 88.489 |
Totale lasten | 92.050 | 95.875 | 3.825 | 88.129 |
Saldo van baten en lasten | 25 | ‒ 307 | ‒ 332 | 360 |
Totale kapitaaluitgaven | 5.028 | 3.236 | ‒ 1.792 | 3.308 |
Totale kapitaalontvangsten | 2.800 | 1.785 | ‒ 1.015 | 1.787 |