Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil realisatie en vastgestelde begroting (3)=(2)-(1) | Realisatie 2020 (4) |
|---|---|---|---|---|
Agentschap Telecom | ||||
Totale baten | 60.435 | 60.703 | 268 | 55.384 |
Totale lasten | 60.435 | 60.971 | 536 | 57.208 |
Saldo van baten en lasten | 0 | ‒ 268 | ‒ 268 | ‒ 1.824 |
Totale kapitaaluitgaven | 9.365 | 5.269 | ‒ 4.096 | 6.357 |
Totale kapitaalontvangsten | 5.765 | 5.703 | ‒ 62 | 2.987 |
Dienst ICT Uitvoering | ||||
Totale baten | 302.203 | 346.914 | 44.711 | 319.334 |
Totale lasten | 302.203 | 326.014 | 23.811 | 316.017 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 20.900 | 20.900 | 3.317 |
Totale kapitaaluitgaven | 63.212 | 44.325 | ‒ 18.887 | 46.741 |
Totale kapitaalontvangsten | 32.000 | 11.827 | ‒ 20.173 | 25.086 |
Nederlandse Emissieautoriteit | ||||
Totale baten | 11.047 | 10.661 | ‒ 386 | 10.494 |
Totale lasten | 11.047 | 9.863 | ‒ 1.184 | 9.600 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 798 | 798 | 894 |
Totale kapitaaluitgaven | 0 | 2.991 | 2.991 | 2.144 |
Totale kapitaalontvangsten | 400 | 2.870 | 2.470 | 326 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | ||||
Totale baten | 772.836 | 973.566 | 200.730 | 828.947 |
Totale lasten | 772.836 | 950.790 | 177.954 | 802.212 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 22.776 | 22.776 | 26.735 |
Totale kapitaaluitgaven | 43.806 | 66.054 | 22.248 | 32.057 |
Totale kapitaalontvangsten | 29.200 | 25.669 | ‒ 3.531 | 16.528 |