Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting (1) | Realisatie (2) | Verschil (3) = (2) - (1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 58.958.694 | 58.639.952 | 2.341.636 | 63.875.505 | 63.328.936 | 2.579.277 | 4.916.811 | 4.688.984 | 237.641 | |
Beleidsartikelen | ||||||||||
1 | Arbeidsmarkt | 1.439.039 | 1.103.313 | 14.880 | 2.262.892 | 2.061.879 | 24.304 | 823.853 | 958.566 | 9.424 |
2 | Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet | 8.123.192 | 8.123.620 | 61.823 | 8.820.771 | 8.497.306 | 85.215 | 697.579 | 373.686 | 23.392 |
3 | Arbeidsongeschiktheid | 6.629 | 9.717 | 0 | 7.360 | 7.360 | 1.048 | 731 | ‒ 2.357 | 1.048 |
4 | Jonggehandicapten | 4.198.496 | 4.198.496 | 0 | 4.465.500 | 4.465.500 | 4.619 | 267.004 | 267.004 | 4.619 |
5 | Werkloosheid | 181.927 | 186.375 | 0 | 164.386 | 164.913 | 8.918 | ‒ 17.541 | ‒ 21.462 | 8.918 |
6 | Ziekte en verlofregelingen | 60.379 | 60.379 | 0 | 21.196 | 21.196 | 27.983 | ‒ 39.183 | ‒ 39.183 | 27.983 |
7 | Kinderopvang | 4.879.664 | 4.882.946 | 1.826.825 | 4.987.256 | 4.990.686 | 1.932.541 | 107.592 | 107.740 | 105.716 |
8 | Oudedagsvoorziening | 177.333 | 177.333 | 0 | 182.977 | 182.343 | 0 | 5.644 | 5.010 | 0 |
9 | Nabestaanden | 3.064 | 3.064 | 0 | 2.829 | 2.829 | 0 | ‒ 235 | ‒ 235 | 0 |
10 | Tegemoetkoming ouders | 9.495.502 | 9.495.502 | 345.809 | 9.753.736 | 9.753.736 | 267.081 | 258.234 | 258.234 | ‒ 78.728 |
11 | Uitvoering | 699.527 | 698.229 | 0 | 733.917 | 734.383 | 89.527 | 34.390 | 36.154 | 89.527 |
12 | Rijksbijdragen | 28.094.182 | 28.094.182 | 0 | 31.203.175 | 31.203.175 | 6.680 | 3.108.993 | 3.108.993 | 6.680 |
13 | Integratie en maatschappelijke samenhang | 761.123 | 762.123 | 1.000 | 627.737 | 626.715 | 24.672 | ‒ 133.386 | ‒ 135.408 | 23.672 |
Niet-beleidsartikelen | ||||||||||
96 | Apparaat Kerndepartement | 563.867 | 569.903 | 91.299 | 641.773 | 616.915 | 106.689 | 77.906 | 47.012 | 15.390 |
99 | Nog onverdeeld | 274.770 | 274.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | ‒ 274.770 | ‒ 274.770 | 0 |