In onderstaande tabel worden voor de verplichtingen, de uitgaven en de ontvangsten de budgettaire gevolgen van beleid van het gemeentefonds weergegeven. Hiermee worden de integrale uitgaven die samenhangen met de samengestelde beleidsdoelstelling (het nastreven van een adequate omvang van het gemeentefonds en het nastreven van een adequate verdeling van de middelen over de gemeenten) inzichtelijk gemaakt.
Stand ontwerpbegroting 2010 (1) | Mutaties 1ste suppletore begroting 2010 (2) | Stand 1ste suppletore begroting 2010 (3)=(1+2) | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 | Mutatie 2013 | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 18 046 569 | 355 856 | 18 402 425 | 173 935 | 106 618 | 129 911 | 101 812 | 84 403 | |
Uitgaven: | 18 046 569 | 375 098 | 18 421 667 | 173 935 | 106 618 | 129 911 | 101 812 | 84 403 | |
Apparaatsuitgaven | |||||||||
1. | Kosten Financiële- verhoudingswet | 2 091 | 929 | 3 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kosten Waarderingskamer | 1 158 | 170 | 1 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Budget A+O-fonds | 5 996 | 0 | 5 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bijdrage gemeenten inzake KING | 0 | 6 436 | 6 436 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 464 | 7 464 |
Programma-uitgaven | |||||||||
1. | Algemene uitkering c.a. en de aanvullende uitkeringen | 15 626 986 | 145 940 | 15 772 926 | 77 786 | 51 286 | 70 886 | 70 886 | 70 886 |
2. | Integratie-uitkeringen | 1 682 201 | – 34 742 | 1 647 459 | – 49 809 | – 49 809 | – 55 600 | – 55 600 | – 55 600 |
3. | Decentralisatie-uitkeringen | 727 137 | 256 365 | 983 502 | 138 494 | 97 677 | 107 161 | 79 062 | 61 653 |
Ontvangsten: | 18 046 569 | 375 098 | 18 421 667 | 173 935 | 106 618 | 129 911 | 101 812 | 84 403 | |
Apparaatsontvangsten | |||||||||
1. | Terugontvangsten Waarderingskamer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-ontvangsten | |||||||||
1. | Ontvangsten ex art. 4. Fvw | 18 046 569 | 375 098 | 18 421 667 | 173 935 | 106 618 | 129 911 | 101 812 | 84 403 |
Toelichting
Mutaties 1ste suppletore begroting
Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het gemeentefonds voor het jaar 2010 met € 355 856 000 te verhogen en te brengen op € 18 402 425 000. De mutaties worden hieronder in tabel B3 opgesomd. De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
Stand verplichtingenbedrag ontwerpbegroting 2010 | 18 046 569 |
|---|---|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | |
Spoorse doorsnijdingen (decentralisatie-uitkering) | 33 709 |
Herbestemming aandachtswijken (decentralisatie-uitkering) | 1 602 |
Polarisatie en radicalisering tranche 2009 (decentralisatie-uitkering) | 588 |
WMO: nominale indexatie 2009 huishoudelijke hulp (integratie-uitkering) | – 5 100 |
WMO: dure woningaanpassingen (integratie-uitkering) | 6 000 |
WMO: nominale indexatie 2009 voormalige Awbz subsidieregelingen (integratie-uitkering) | 4 700 |
WMO: toevoeging i.v.m dure woningaanpassingen (integratie-uitkering) | 3 000 |
Aanpak Marokkaans-Nederlandse probleemjongeren (WWI-deel) (decentralisatie-uitkering) | 7 000 |
Koplopers regeling homo emancipatiebeleid: toevoeging (decentralisatie-uitkering) | 40 |
Alle troeven in handen (decentralisatie-uitkering) | 700 |
Overloop 2009/2010 kosten Financiele-verhoudingswet | 1 000 |
Uitname t.b.v. specificaties aanvullende modules MGBA | – 1 000 |
Spoorse doorsnijdingen 2e tranche aanvulling (decentralisatie-uitkering) | 3 612 |
Kosten Waarderingskamer | 170 |
Kosten Waarderingskamer uit de algemene uitkering | – 170 |
WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ (decentralisiatie-uitkering) | – 6 800 |
WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ (integratie-uitkering) | 6 400 |
WMO: maatregelen psychosociaal in AWBZ (algemene uitkering) | 400 |
WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ (integratie-uitkering) | – 102 000 |
WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ (algemene-uitkering) | 68 000 |
WMO: compensatie pakketmaatregel AWBZ nadeelgemeenten (integratie-uitkering) | 34 000 |
Versterking toezicht en handhaving gastouderopvang | 10 000 |
Toezicht en handhaving peuterspeelzalen en voorschoolse educatie | 2 084 |
Versterking peuterspeelzaalwerk (decentralisatie-uitkering) | 35 000 |
Bijdrage gemeenten inzake KING | 6 436 |
Bijdrage gemeenten inzake KING uit de algemene uitkering | – 6 436 |
Taken gemeentelijke lijkschouwer bij registratie euthanasie | 350 |
Overheveling BDU SIV: jeugd (decentralisatie-uitkering) | 21 780 |
Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 25 765 |
Ondersteuning bibliotheken (decentralisatie-uitkering) | – 5 791 |
Ondersteuning bibliotheken (integratie-uitkering) | 5 791 |
Leefbaarheid en veiligheid: inzet straatcoaches Culemborg (decentralisatie-uitkering) | 150 |
Maatschappelijke opvang: aanpassing budget (decentralisatie-uitkering) | 8 317 |
Toezicht Drank & Horecawet (BZK-deel) (decentralisatie-uitkering) | 1 088 |
Toezicht Drank & Horecawet (VWS-deel) (decentralisatie-uitkering) | 1 087 |
Beheer 14+ netnummer gemeenten | – 1 900 |
Praktijkteam Zaltbommel (decentralisatie-uitkering) | 100 |
Vervangingsregeling raadsleden | 300 |
Verkiezingsproces | 100 |
Jeugdwerkloosheid 2010 1e tranche (decentralisatie-uitkering) | 30 000 |
Financiële functie gemeenten | – 71 |
Leefbaarheid en veiligheid: toevoeging middelen Gouda (decentralisatie-uitkering) | 300 |
Aanpassing Financieringsarrangement mGBA/ORRA | 12 700 |
Herstructurering bedrijventerreinen (decentralisatie-uitkering) | 10 000 |
Uitvoeringskosten inburgering (algemene uitkering) | 50 430 |
Uitvoeringskosten inburgering (decentralisatie-uitkering) | 10 440 |
Antillianengemeenten (decentralisatie-uitkering) | 4 485 |
Instapcursussen Inburgering (decentralisatie-uitkering) | 14 159 |
Impuls Brede Scholen 1e en 2e tranche 2010 (VWS-deel) (decentralisatie-uitkering) | 11 153 |
Impuls Brede Scholen 1e en 2e tranche 2010 (OCW-deel) (decentralisatie-uitkering) | 5 210 |
Hogeschool Almere (decentralisatie-uitkering) | 10 000 |
Vadercentra (decentralisatie-uitkering) | 699 |
Emancipatie 1001 kracht (decentralisatie-uitkering) | 900 |
Regiospecifiekpakket Zuiderzeelijn (decentralisatie-uitkering) | 13 039 |
Overheveling BDU SIV: Onderwijsachterstandenbeleid nabetaling (decentralisatie-uitkering) | 8 579 |
Rolstoelvoorzieningen Arnhem (decentralisatie-uitkering) | 1 400 |
Sport en bewegen (decentralisatie-uitkering) | 4 134 |
Uitvoeringskosten WWIK (decentralisatie-uitkering) | 3 427 |
WMO: vergoeding voor uitvoeringskosten Wtcg (integratie-uitkering) | 2 800 |
WMO: bijstelling raming compensatiekosten Wtcg (integratie-uitkering) | 2 000 |
Totaal nieuwe mutaties: | 355 856 |
Stand verplichtingenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2010 | 18 402 425 |
Waarvan verplichtingenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3 020 |
Waarvan verplichtingenbedrag kosten Waarderingskamer | 1 328 |
Waarvan verplichtingenbedrag budget A+O-fonds | 5 996 |
Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 |
Waarvan verplichtingenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 6 436 |
Waarvan verplichtingenbedrag algemene uitkering | 15 761 844 |
Waarvan verplichtingenbedrag integratie-uitkeringen | 1 639 792 |
Waarvan verplichtingenbedrag decentralisatie-uitkeringen |
983 009 |
Het verplichtingenbedrag voor de algemene uitkeringen c.a., zoals opgenomen in artikel 3 van dit wetsvoorstel, is € 15 761 844 000. Dit bedrag is het verschil tussen het verplichtingenbedrag gemeentefonds van € 18 402 425 000 en de som van de verplichtingenbedragen voor de Integratie-uitkeringen van € 1 639 792 000, de decentralisatie-uitkeringen van € 983 009 000 en de apparaatskosten van € 17 780 000.
Uitgaven
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het gemeentefonds voor het jaar 2010 met € 375 098 000 te verhogen en te brengen op € 18 421 667 000. Deze verhoging wordt hieronder in tabel B4 toegelicht. De mutaties die plaatsvinden met betrekking tot de verplichtingen zijn ook van toepassing op de uitgaven. Er zijn echter nog drie mutaties, die wel effect hebben op het uitgavenbedrag 2009, maar niet op het verplichtingenbedrag 2009. Het gaat om de «wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009» (€ 11 082 000), «wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009» (€ 7 667 000) en «wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009» (€ 493 000). De toelichting bij de mutaties die onderdeel vormen van het totaalbedrag dat in deze tabel is vermeld is reeds gegeven in § 1.
Stand uitgavenbedrag ontwerpbegroting 2010 | 18 046 569 | |
|---|---|---|
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
Saldo mutaties in de verplichtingen (verplichtingen=uitgaven) (zie tabel B3) | 355 856 | |
Wijziging betalingsverloop algemene uitkering 2009 | 11 082 | |
Wijziging betalingsverloop integratie-uitkeringen 2009 | 7 667 | |
Wijziging betalingsverloop decentralisatie-uitkeringen 2009 | 493 | |
Totaal nieuwe mutaties: | 375 098 | |
Stand uitgavenbedrag bij 1ste suppletore begroting 2010 | 18 421 667 | |
Waarvan uitgavenbedrag kosten Financiële-verhoudingswet | 3 020 | |
Waarvan uitgavenbedrag kosten waarderingskamer | 1 328 | |
Waarvan uitgavenbedrag budget A+O-fonds | 5 996 | |
Waarvan uitgavenbedrag bijdrage aan VNG inzake WOZ-kosten | 1 000 | |
Waarvan uitgavenbedrag bijdrage gemeenten inzake KING | 6 436 | |
Waarvan uitgavenbedrag algemene uitkering | 15 772 926 | |
Waarvan uitgavenbedrag integratie-uitkeringen | 1 647 459 | |
Waarvan uitgavenbedrag decentralisatie-uitkeringen | 983 502 | |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de ontvangsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het gemeentefonds voor 2010 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 375 098 000 verhoogd en gebracht op € 18 421 667 000.