Bedragen in EUR 1 000 | Stand ontwerpbegroting 2010 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting 2010 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2012 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4)=(1+2+3) | |||||
Verplichtingen | 749 085 | 0 | 4 034 | 753 119 | 34 873 | 37 427 | 27 893 | 32 893 |
Uitgaven: | 745 649 | 0 | 4 146 | 749 795 | 42 110 | 30 698 | 34 130 | 37 285 |
Apparaatsuitgaven | 745 649 | 0 | 4 146 | 749 795 | 42 110 | 30 698 | 34 130 | 37 285 |
Ontvangsten | 50 326 | 15 000 | 65 326 | 7 000 | 0 | 0 | 0 | |
Diverse ontvangsten | 50 326 | 15 000 | 65 326 | 7 000 | ||||
Koersverschillen | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie houdt verband met de kasmutaties zoals die hieronder zijn beschreven.
Uitgaven
De verhoging van de uitgaven is een saldo van diverse kleine en grotere mutaties. Enerzijds zijn er hogere uitgaven voor loonkosten lokaal personeel, vooral veiligheid gerelateerde investeringen in en beheer en onderhoud van residenties en kanselarijen, huur en beveiliging van met name hoogrisico posten als Islamabad, Kabul en Sana’a en uitgaven voor het project digitaal archiveren. Anderzijds is er een verlaging van de uitgaven als gevolg van een overheveling naar Defensie in verband met het convenant persoonsbeveiliging hoogrisico posten en de bijdrage aan de C17.
Ontvangsten
De mutatie is mede het gevolg van vertraagde ontvangsten uit de verkoop van panden die al in 2009 waren gepland, maar pas dit jaar worden gerealiseerd. Als gevolg van een stagnerende onroerend goedmarkt is de in 2009 gerealiseerde opbrengst van de verkoop van residenties en kanselarijen, lager uitgevallen dan verwacht. Naar verwachting zullen in 2010 meer panden worden verkocht als gevolg van een aantrekkende onroerendgoedmarkt.