Art. nr. | Uitgaven 2010 | |
|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 | 5 883.208 | |
Belangrijkste suppletore mutaties | 138 290 | |
Aspiranten | 23.1 | 14 000 |
Arbeidsvoorwaarden (kasschuif) | 23.1 en 23.2 | 26 000 |
mGBA/ORRA (naar GF) | 31.3 | – 27 400 |
Uitgaven uitkeringsregelingen | 35.3 | – 5 000 |
Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt | 39.1 | 16 397 |
Bestuurskosten | 41.3 | 21 500 |
Overige mutaties | div. art. | 92 793 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 6 021 498 |
Toelichtingen Uitgaven
Artikel 23.1.
Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1600 aspiranten per jaar benodigd. De Nederlandse politie ontvangt hiervoor een eenmalige bijdrage per aspirant. Om dit te bekostigen wordt de begroting met € 14 mln. opgehoogd.
Artikel 23.1 en 23.2
De loonbijstelling tranche 2010 wordt niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen in de gelegenheid te stellen zich aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te voldoen, wordt de raming in 2010 verhoogd ten laste van het budget van latere jaren.
Artikel 31.3
Het financieringsarrangement voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) is niet meer actueel. Beide programma’s hebben vertraging opgelopen. De budgetten worden herverdeeld in lijn met de nieuwe financieringsbehoefte.
Artikel 35.3
Door afname van het aantal gerechtigden zullen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen afnemen.
Artikel 39.1
Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de Baten Lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.
Artikel 41.3
Over het restant van de taakstelling «Bestuurskosten» hebben Rijk en VNG/IPO in 2008 afspraken gemaakt (zie Tweede Kamer, 32 123 VII, nr. 9). Dit wordt nu in begrotingstechnische zin verwerkt.
Art. nr. | Ontvangsten 2010 | |
|---|---|---|
Oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 | 530 143 | |
Belangrijkste suppletore mutaties | – 158 513 | |
Dienstverlening aan de werkmaatschappij en P-Direkt | 39 | 16 397 |
VUT-fonds liquiditeitsbehoefte | 43 | – 184 722 |
Overige mutaties | div. art. | 9 812 |
Stand 1e suppletore begroting 2010 | 371 630 |
Toelichtingen Ontvangsten
Artikel 39
Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de Baten Lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.
Artikel 43
De Liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds wijzigt over de jaren heen. Hier wordt de meerjarenraming op aangepast. In 2010 zal het fonds minder aflossen.
Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)
Artikel | Aanwending | 2010 |
|---|---|---|
23.1 | Aspiranten | 14 000 |
23.3 | BES Politie | 700 |
23.3 | Uitrol burgernet | 6 200 |
23.3 | BES Brandweer | 2 000 |
23.3 | Cybercrime | 2 700 |
23.4 | Veiligheidsregio's | 8 837 |
25.1 | Prostitutieregistratiesysteem | 2 200 |
27.1 | FLO regeling 2010 | 2 100 |
29.25 | Verhuiskosten | 200 |
31.2 | Politieke Partijen | 700 |
31.3 | Programma Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (MGBA) | 5 700 |
31.3 | Online Raadpleegbare Reisdocumenten Administratie (ORRA) | 2 700 |
31.4 | Staatscommissie Grondwet | 166 |
31.5 | Ondersteunende Software Verkiezingsproces (OSV) | 335 |
33.1 | Facturen | 300 |
35.1 | Veilige Publieke Taak | 4 000 |
37.1 | Management leerlijn & plex | 490 |
37.2 | Inspectieraad | 87 |
Totaal | 53 415 |