12 Hoofdwegennet | Stand ontwerp begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletore begroting | Stand 3e suppletore begroting |
|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3+4) | |
Verplichtingen | 2 482 746 | 2 482 746 | 5 256 741 | – 184 638 | 5 072 103 |
Uitgaven | 2 909 261 | 2 434 469 | 3 239 299 | 30 635 | 3 269 934 |
12.01 Verkeersmanagement | 57 150 | 57 150 | 57 150 | 0 | 57 150 |
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement | 57 150 | 57 150 | 57 150 | 0 | 57 150 |
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.02 Beheer en onderhoud | 973 376 | 675 786 | 1 211 278 | – 1 874 | 1 209 404 |
12.02.01 Basispakket B&O | 764 591 | 460 346 | 1 028 650 | 3 173 | 1 031 823 |
12.02.02 Servicepakket B&O | 77 192 | 77 192 | 80 592 | 0 | 80 592 |
12.02.04 Groot variabel onderhoud | 131 593 | 138 248 | 102 036 | – 5 047 | 96 989 |
12.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit | 1 417 413 | 1 256 558 | 1 672 037 | 37 225 | 1 709 262 |
12.03.01 Realisatieprogramma | 1 366 217 | 1 224 345 | 1 662 263 | 37 537 | 1 699 800 |
12.03.02 Planstudie na tracébesluit | 51 196 | 32 213 | 9 774 | – 312 | 9 462 |
12.04.01 GIV/PPS | 223 007 | 299 117 | 201 912 | 23 429 | 225 341 |
12.05 Verkenningen en planstudie voor | |||||
tracébesluit | 238 315 | 145 858 | 96 922 | – 28 145 | 68 777 |
12.05.01 Verkenningen | 0 | 464 | 6 930 | – 2 559 | 4 371 |
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit | 238 315 | 145 394 | 89 992 | – 25 586 | 64 406 |
Van totale uitgaven: | |||||
– Apparaatsuitgaven | 2 971 | ||||
– Bijdrage aan baten-lastendienst | 1 510 612 | ||||
– Restant | 1 756 351 | ||||
12.09 Ontvangsten | 153 119 | 110 808 | 184 490 | 32 635 | 217 125 |