Base description which applies to whole site

Bijlage 1: mutaties begroting van baten en lasten voor het jaar 2011

In de drie afzonderlijke begrotingen van baten en lasten voor het jaar 2011 zijn de mutaties verwerkt. De afzonderlijke begroting zijn geconsolideerd tot één nVWA begroting.

Begroting Voedsel en Waren Autoriteit

Bedragen x € 1 000
 

2009

2010

2011

2011

2011

 

slotwet

Vastgestelde begroting

miljoenennota

mutatie

voorjaarsnota

Baten

         

opbrengst moederdepartement

46 228

19 890

15 946

– 15 946

0

opbrengst overige departementen

81 564

80 484

72 537

– 72 537

0

Opbrengst DGF

1 160

500

500

– 500

0

opbrengst derden

55 330

64 949

63 500

– 63 500

0

rentebaten

400

0

0

0

0

bijzondere baten

0

0

0

0

0

overige baten

2 100

0

2 000

– 2 000

0

Totale baten

186 782

165 823

154 483

– 154 483

0

           

Lasten

         

apparaatskosten

179 885

157 227

144 535

– 144 535

0

– personele kosten

121 783

105 365

98 556

– 98 556

0

– materiele kosten

58 102

51 862

45 979

– 45 979

0

rentelasten

831

986

776

– 776

0

afschrijvingskosten

6 656

6 910

8 322

– 8 322

0

– materieel

5 247

3 794

4 151

– 4 151

0

– immaterieel

1 409

3 116

4 171

– 4 171

0

Overige kosten

812

700

850

– 850

0

– dotaties voorzieningen

812

700

850

– 850

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

Totale lasten

188 184

165 823

154 483

– 154 483

0

           

Saldo van baten en lasten

– 1 402

0

0

0

0

Begroting Algemene Inspectiedienst

Bedragen x € 1 000
 

2009

2010

2011

2011

2011

 

slotwet

Vastgestelde begroting

miljoenennota

mutatie

voorjaarsnota

Baten

         

opbrengst moederdepartement

70 660

63 226

57 167

– 57 167

0

opbrengst overige departementen

0

0

0

0

0

opbrengst derden

575

300

300

– 300

0

rentebaten

12

100

0

0

0

bijzondere baten

0

0

0

0

0

Totale baten

71 247

63 626

57 467

– 57 467

0

           

Lasten

         

apparaatskosten

66 424

58 307

54 302

– 54 302

0

– personele kosten

46 637

40 628

38 012

– 38 012

0

– materiele kosten

19 787

17 679

16 290

– 16 290

0

rentelasten

392

298

401

– 401

0

afschrijvingskosten

2 938

3 954

2 764

– 2 764

0

– materieel

2 248

2 281

1 903

– 1 903

0

– immaterieel

690

1 673

861

– 861

0

Overige kosten

 

1 067

0

0

0

– dotaties voorzieningen

   

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

Totale lasten

69 754

63 626

57 467

– 57 467

0

           

Saldo van baten en lasten

1 493

0

0

0

0

Begroting Plantenziektenkundige Dienst

Bedragen x € 1 000
 

2009

2010

2011

2011

2011

 

slotwet

Vastgestelde begroting

miljoenennota

mutatie

voorjaarsnota

Baten

         

opbrengst moederdepartement

22 654

16 539

16 710

– 16 710

0

opbrengst overige departementen

0

0

0

0

0

opbrengst derden

2 601

2 151

2 151

– 2 151

0

rentebaten

33

0

0

0

0

bijzondere baten

0

0

0

0

0

Totale baten

25 288

18 690

18 861

– 18 861

0

           

Lasten

         

apparaatskosten

23 556

17 465

17 725

– 17 725

0

– personele kosten

12 697

9 947

9 856

– 9 856

0

– materiele kosten

10 859

7 518

7 869

– 7 869

0

rentelasten

147

125

135

– 135

0

afschrijvingskosten

1 029

1 100

1 000

– 1 000

0

– materieel

485

481

486

– 486

0

– immaterieel

544

619

515

– 515

0

Overige kosten

408

0

0

0

0

– dotaties voorzieningen

408

0

0

0

0

– bijzondere lasten

0

0

0

0

0

Totale lasten

25 140

18 690

18 861

– 18 861

0

           

Saldo van baten en lasten

148

0

0

0

0

Licence