Artikel 27. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 198 326 | 200 576 | – 3 840 | 196 736 | |
| Uitgaven: | 198 326 | 200 576 | – 3 840 | 196 736 | |
| 27.1 | Apparaat | 190 058 | 190 808 | – 3 840 | 186 968 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Intensivering Veiligheid | – 3 000 | ||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 1 000 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 160 | ||||
| 27.2 | Geheime uitgaven | 8 268 | 9 768 | 0 | 9 768 |
| Ontvangsten | 591 | 1 191 | 0 | 1 191 | |
Artikel 31. Bestuur en Democratie
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 113 239 | 124 485 | 62 406 | 186 891 | |
| Uitgaven: | 82 446 | 93 692 | 62 406 | 156 098 | |
| 31.25 | Apparaat | 11 145 | 11 675 | 6 246 | 17 921 |
| Reeds verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Budgetoverheveling Apparaat KOV | 482 | ||||
| Onderzoekbudget | 1 777 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur | 3 380 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 607 | ||||
| Programma-uitgaven | 71 301 | 82 017 | 56 160 | 138 177 | |
| 31.1 | Inrichting en werking Openbaar Bestuur | 5 853 | 6 493 | – 476 | 6 017 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevantie beleidsmutaties | – 728 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 252 | ||||
| 31.2 | Democratie en burgerschapsvorming | 23 854 | 22 954 | – 1 513 | 21 441 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Kasschuif verkiezingen | – 2 022 | ||||
| Overige niet relevantie beleidsmutaties | 415 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 94 | ||||
| 31.3 | Reisdocumenten en GBA-stelsel | 39 552 | 50 470 | 58 449 | 108 919 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Kasschuif mGBA | – 1 712 | ||||
| Kasschuif ORRA | – 10 500 | ||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 475 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| b. | Apparaat, beleid GBA en Programma Krachtig Bestuur | – 3 480 | |||
| c. | Reisdocumentenprogramma 2011 | 2 800 | |||
| d | Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK | 69 561 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 1 305 | ||||
| 31.4 | Constitutionele Zaken (CZW) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.5 | Kiesraad | 2 042 | 2 100 | – 300 | 1 800 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 300 | ||||
| Ontvangsten | 194 715 | 197 915 | 4 656 | 202 571 | |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| EUKN lidstaten | 212 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| e. | Reisdocumentenprogramma 2011 | 2 800 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 1 644 | ||||
Toelichting
a. en b. Apparaat budget
Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
c. Reisdocumentenprogramma 2011
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.
d. Nederlandse Identiteitskaart en jeugd-NIK
Na uitspraak van de Hoge Raad konden tijdelijk geen leges geheven worden op de Nederlandse Identiteitskaart. Gemeenten worden voor de gemaakte kosten in deze periode gecompenseerd. Ook worden zij gecompenseerd voor de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen het heffen van leges op de NIK in de periode voor de uitspraak van de Hoge Raad, welke door de uitspraak van de Hoge Raad gehonoreerd moeten worden. Daarnaast wordt een groter aantal aanvragen voor de jeugd-NIK verwacht dan is geraamd. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de prijsstijging per 1 januari 2012.
Ontvangsten
e. Reisdocumentenprogramma 2011
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) heeft een positief resultaat voor het reisdocumentenprogramma.
Artikel 33. Dienstverlenende en innovatieve overheid
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 77 823 | 90 032 | – 6 436 | 83 596 | |
| Uitgaven: | 77 823 | 90 032 | – 6 436 | 83 596 | |
| 33.25 | Apparaat | 3 961 | 3 988 | 255 | 4 243 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Detachering | 140 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 115 | ||||
| Programma-uitgaven | 73 862 | 86 044 | – 6 691 | 79 353 | |
| 33.1 | Administratieve lasten | 1 514 | 5 264 | – 2 329 | 2 935 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Actal | – 2 211 | ||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 410 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 528 | ||||
| 33.2 | Innovatieve dienstverlening en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen | 18 824 | 23 172 | 1 586 | 24 758 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Generieke ondersteuning KING | 684 | ||||
| Implementatie NUP | 1 500 | ||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | -521 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 77 | ||||
| 33.3 | Beheer e-overheidsvoorzieningen | 53 524 | 57 608 | – 5 948 | 51 660 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overdracht Govcert naar V&J | – 6 550 | ||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 25 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 577 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 8 987 | 331 | 9 318 | |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| EU-bijdrage EU ID-beleid | 33 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 298 | ||||
Artikel 35. Arbeidszaken overheid
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 56 462 | 58 413 | 2 324 | 60 737 | |
| Uitgaven: | 56 462 | 58 413 | 2 324 | 60 737 | |
| 35.25 | Apparaat | 4 564 | 4 473 | 1 327 | 5 800 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Apparaat | 1 100 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 227 | ||||
| Programma-uitgaven | 51 898 | 53 940 | 997 | 54 937 | |
| 35.1 | Overheid als werkgever | 13 750 | 18 792 | 52 | 18 844 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Veiliger Openbaar Vervoer | 1 862 | ||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 618 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| b. | Politieke ambtsdragers | – 2 000 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 428 | ||||
| 35.2 | Politieke ambtsdragers | 10 092 | 10 092 | 2 045 | 12 137 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| c. | Politieke ambtsdragers | 1 800 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 245 | ||||
| 35.3 | Uitkeringsregelingen voormalige gebiedsdelen | 28 056 | 25 056 | – 1 100 | 23 956 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| d. | Apparaat | – 1 100 | |||
| Ontvangsten | 820 | 820 | 0 | 820 | |
Toelichting
a. en d. Apparaat budget
Het apparaatbudget heeft een tekort, dit heeft onder andere te maken met fte's die dit jaar nog afgebouwd moeten worden in het kader van de Vernieuwing Rijksdienst.
b. en c. Politieke ambtsdragers
Sinds 10-10-10 is BZK verantwoordelijk voor de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) in Caribisch Nederland.
Artikel 37. Kwaliteit Rijksdienst
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 99 309 | 119 442 | 546 | 119 988 | |
| Uitgaven: | 99 309 | 119 442 | 546 | 119 988 | |
| 37.25 | Apparaat | 17 420 | 23 452 | 1 223 | 24 675 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| overige niet relevantie beleidsmutaties | – 165 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 1 388 | ||||
| Programma-uitgaven | 81 889 | 95 990 | – 677 | 95 313 | |
| 37.1 | Management Rijksdienst (ABD) | 20 409 | 22 001 | – 1 849 | 20 152 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| overige niet relevantie beleidsmutaties | – 805 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 1 044 | ||||
| 37.2 | Functionerende bedrijfsvoering | 24 524 | 29 719 | – 133 | 29 586 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 133 | ||||
| 37.3 | Informatisering Rijksdienst | 29 293 | 33 376 | 1 640 | 35 016 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Diginotar | 953 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 687 | ||||
| 37.4 | Facilitaire zaken Rijksdienst | 7 663 | 10 894 | – 335 | 10 559 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| overige niet relevantie beleidsmutaties | – 21 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 314 | ||||
| 37.5 | Uitvoering garantieregeling | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 2 350 | 4 647 | 3 344 | 7 991 | |
| nieuwe mutaties: | |||||
| b. | A&O Fonds Ontvangsten | 1 637 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 1 707 | ||||
Toelichting
a. Diginotar
De kosten voor BZK ter vervanging van de beveiligingscertificaten (met name extra personele capaciteit) voortvloeiend uit de problemen bij Diginotar komen uit op ongeveer € 1 mln.
Ontvangsten
b. A&O fonds
Het betreft ontvangsten vanuit het A&O Fonds (Arbeidsmarkt- en Opleiding) en de opleidingen die de Bedrijfsvoeringsacademie geeft aan de departementen.
Artikel 44. Bouwen, steden en wijken
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 4 289 | 9 167 | – 1 294 | 7 873 | |
| Uitgaven: | 4 539 | 9 417 | – 1 280 | 8 137 | |
| 44.1 | Stimuleren krachtige steden | 1 951 | 1 965 | – 737 | 1 228 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 133 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 604 | ||||
| 44.2 | Vitale wijken tot stand brengen | 1 740 | 5 604 | – 296 | 5 308 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 200 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 96 | ||||
| 44.3 | Voldoende woningproductie | 848 | 1 848 | – 247 | 1 601 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 179 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 426 | ||||
| Ontvangsten | 40 000 | 40 000 | |||
| nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Stimulering Woningbouw | 40 000 | |||
Toelichting
Ontvangsten
a. Stimuleringsbudget woningbouw
De in 2009 en 2010 ontvangen middelen stimulering woningbouw worden grotendeels afgerekend in 2011. Als door overheden niet aan de voorwaarden is voldaan, vindt er een terugvordering plaats. De middelen die sinds begin dit jaar door overheden zijn teruggestort en de middelen die nog volgen uit de eindafrekening tellen naar verwachting op tot een ontvangst van € 40 mln.
Artikel 45. Duurzame kwaliteit
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 57 988 | 61 854 | – 21 099 | 40 755 | |
| Uitgaven: | 84 850 | 88 716 | – 19 556 | 69 160 | |
| 45.1 | Realisatie reductiedoelstellingen in de gebouwde omgeving | 83 332 | 87 198 | – 21 489 | 65 709 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 297 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Green Deal Rotterdam en Overijssel | – 4000 | |||
| b. | Energiebesparingskrediet (Ebk) | – 17000 | |||
| c. | Agentschap NL Declaratie 2011 | 2 667 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 3 453 | ||||
| 45.2 | Borgen en bevorderen bouw- en gebruikstechnische kwaliteit | 1 298 | 1 298 | 1 979 | 3 277 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 1 000 | ||||
| Energie en Bouwkwaliteit | 589 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 390 | ||||
| 45.3 | Overige programmabudgetten | 220 | 220 | – 46 | 174 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 46 | ||||
| Ontvangsten | 91 | 91 | 0 | 91 | |
Toelichting
a. Green Deal Overijssel en Rotterdam
Dit betreft een overboeking naar het Gemeente- en Provinciefonds voor ondersteuning in de project- en ontwikkelkosten van projecten bij de provincie Overijssel (woningenplan) en de gemeente Rotterdam.
b. Energiebesparingskrediet (Ebk)
De voor 2011 beschikbare EBK-budgetten komen niet volledig tot betaling gezien het geringe gebruik van de regeling en daardoor een beperkt beroep op deze garantie.
c. Agentschap NL
Dit betreft een overheveling van het budget voor de uitvoering van werkzaamheden in 2011 voor het Agentschap NL.
Artikel 46. Keuzemogelijkheden en betaalbaarheid woningmarkt
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 2 612 253 | 2 695 539 | 88 155 | 2 783 694 | |
| Uitgaven: | 2 629 450 | 2 762 736 | 88 155 | 2 850 891 | |
| 46.1 | Woningvoorraad | 250 | – 650 | 800 | 150 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 900 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 100 | ||||
| 46.2 | Betaalbaarheid huurwoningen | 242 | 242 | 0 | 242 |
| 46.3 | Betaalbaarheid wonen lage inkomensgroepen | 2 608 132 | 2 692 332 | 87 843 | 2 780 175 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Huurtoeslag kasschuif | 80 000 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Bevorderen Eigen Woningbezit | 10 234 | |||
| b. | Agentschap NL Declaratie 2011 | – 2 667 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 276 | ||||
| 46.4 | Laagdrempelige huurgeschillenbeslechting | 20 136 | 20 136 | 0 | 20 136 |
| 46.5 | Verruiming aanbod woningen aandachtsgroepen | 690 | 676 | – 488 | 188 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 312 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 176 | ||||
| 46.6 | Nationale hypotheek garantie | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
| Ontvangsten | 377 569 | 550 369 | 0 | 550 369 | |
Toelichting
a. Bevorderen Eigen Woningbezit (BEW)
De middelen BEW zijn bij Voorjaarsnota (VJN) 2011 abusievelijk op artikel 39 opgenomen in plaats van op artikel 46. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.
b. Agentschap NL
Zie toelichting artikel 45c.
Artikel 47. Integratie niet-westerse migranten
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 345 962 | 364 916 | – 12 694 | 352 222 | |
| Uitgaven: | 351 962 | 370 916 | – 12 694 | 358 222 | |
| 47.1 | Inburgerings examen halen | 288 559 | 306 413 | – 10 013 | 296 400 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Afrekening Win 2006 | – 10 000 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 13 | ||||
| 47.2 | Maatschappelijke emancipatie en sociale integratie | 63 403 | 64 503 | – 2 681 | 61 822 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 784 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| b. | Remigratie | – 3 000 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 465 | ||||
| Ontvangsten | 58 937 | 131 937 | – 10 550 | 121 387 | |
| Nieuwe mutaties | |||||
| c. | Inburgering | – 13 900 | |||
| d. | Integratie | 3 350 | |||
Toelichting
a. Afrekening Wet inburgering nieuwkomers (WIN) 2006
Vanwege de wettelijke bezwaar- en beroepstermijnen is de afrekening van de WIN 2005–2006 nog niet afgerond. Afwikkeling zal plaatsvinden in 2012. Een deel van het hiervoor bestemde budget wordt daarom niet uitgekeerd in 2011. De uitgaven worden doorgeschoven naar 2012.
b. Remigratie
In de raming voor 2011 was een stijging voorzien in het beroep op de Remigratiewet als gevolg van de aangekondigde wijzigingen in de Remigratiewet. Naar nu blijkt komt deze stijging niet op gang in het jaar 2011.
Ontvangsten
c. Inburgering
Bezwaar- en beroepprocedures bij gemeenten hebben een opschortende werking op de invorderingen in het kader van de Brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid (BDU/SIV). Een deel van de ontvangsten wordt hierdoor niet meer gerealiseerd in 2011, maar in 2012.
d. Integratie
Als gevolg van de afrekening van oude verplichtingen op regelingen op het gebied van integratie is incidenteel € 3.4 mln. ontvangen.
Artikel 48. Kennis en ordening wonen, wijken en integratie
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 15 911 | 16 703 | 138 | 16 841 | |
| Uitgaven: | 12 212 | 13 004 | 138 | 13 142 | |
| 48.1 | Tijdig inspelen op maatschappelijke veranderingen | 3 253 | 3 289 | 0 | 3 289 |
| 48.2 | Ontsluiten van kennis en onderzoekscoördinatie | 7 293 | 7 649 | 138 | 7 787 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 138 | ||||
| 48.3 | Bevorderen maatschappelijke prestaties wooncorporaties | 255 | 655 | 16 | 671 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 16 | ||||
| 48.4 | Positie van de woonconsument | 1 411 | 1 411 | – 16 | 1 395 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 16 | ||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Artikel 49. Rijkshuisvesting
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 47 675 | 55 687 | 765 | 56 452 | |
| Uitgaven: | 47 675 | 55 687 | 765 | 56 452 | |
| 49.1 | Adviseren en implementeren beleid rijkshuisvestingsstelsel | 6 964 | 6 588 | – 368 | 6 220 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 368 | ||||
| 49.2 | Architectonische kwaliteit stimuleren en monumenten beheer | 10 088 | 10 088 | 1 746 | 11 834 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk | 2 200 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 454 | ||||
| 49.3 | Huisvesten Koninklijk Huis en Hoge Colleges van Staat | 28 213 | 36 601 | – 1 485 | 35 116 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 715 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| b. | Onderhoud/Beheer Paleis Soestdijk | – 2 200 | |||
| 49.4 | Stimuleren van de architectonische kwaliteit | 2 410 | 2 410 | 872 | 3 282 |
| Nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 872 | ||||
| Ontvangsten | 357 | 714 | 0 | 714 | |
Toelichting
a. en b. Onderhoud en beheer Paleis Soestdijk
Door herschikking binnen dit artikel (Huisvesting Hoge Colleges van Staat, AZ, Paleizen en Beheer monumenten) kunnen de exploitatiekosten van Paleis Soestdijk worden gedekt.
Artikel 50. Vreemdelingen
| (*€ 1000) | Stand t/m incidentele suppletoire begroting 2011 | Stand suppletoire begroting VJN | Mutaties suppletoire begroting NJN | Stand suppletoire begroting NJN | |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2+3) | ||
| Verplichtingen | 765 573 | 915 994 | – 5 402 | 910 592 | |
| Uitgaven: | 765 573 | 915 994 | – 5 402 | 910 592 | |
| 50.1 | Opvang gedurende beoordeling verblijf | 672 090 | 818 037 | – 4 611 | 813 426 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| verheveling Loon en prijsbijstelling AP | – 615 | ||||
| Bijdrage 2010 Vernieuwing grensmanagement | 1 946 | ||||
| Correctieboeking Leges Verhoging | – 9 100 | ||||
| Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek | – 1 000 | ||||
| Taskforce thuisgeven | 312 | ||||
| Huisvesting Statushouders | 5 500 | ||||
| Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk | 123 | ||||
| Intensivering Immigratie En Asiel | – 10 000 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| a. | Fac Besluit COA En Prespect. | – 3 671 | |||
| b. | Aanvullende Beschikking 2011 (COA) | 15 000 | |||
| c. | Bijdrage Apparaat | – 1 905 | |||
| d. | ODA toerekening 2011 | – 16 800 | |||
| e. | ODA toerekening 2011 | 16 800 | |||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | – 1 201 | ||||
| 50.2 | Terugkeer vreemdelingen | 93 483 | 97 957 | – 791 | 97 166 |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Bijdrage gezinslocatie Dienst terugkeer en Vertrek | 1 000 | ||||
| Overheveling budgetten bedrijfsmaatschappelijke werk | 9 | ||||
| Nieuwe mutaties: | |||||
| f. | Bijdrage Apparaat | – 1 800 | |||
| Ontvangsten | 467 | 9 567 | – 7 041 | 2 526 | |
| Verwerkt bij ontwerpbegroting 2012 | |||||
| Correctieboeking legesverhoging | – 9 100 | ||||
| Bijdrage 2010 VGM | 1 946 | ||||
| nieuwe mutaties: | |||||
| Overige niet relevante beleidsmutaties | 113 | ||||
Toelichting
a. COA
Het COA is door de minister voor Immigratie en Asiel belast met het beheer van het Faciliteitenbesluit. Via de verzameluitkering van BZK worden daarom middelen uit het COA budget overgeheveld naar verschillende gemeenten die in aanmerking komen voor een uitkering. De € 3,6 mln. heeft betrekking op het faciliteitenbesluit Opvangcentra Asielzoekers en de € 0,1 mln. betreft een restant overboeking voor het project Perspectief in 2011.
b. Aanvullende Beschikking 2011
Voor het COA wordt een aanvullende beschikking voorzien voor 2011 van ca € 15 mln. Dit is onder meer het gevolg van een hogere bezetting in de kleinschalige opvang, de tegemoetkoming voor gemeenten waar asielzoekerscentrum (AZC) zijn gevestigd voor de huisvestingskosten van scholen (faciliteitenbesluit) en krimpkosten als gevolg van het afstoten van locatie door het COA als gevolg van een lagere instroom.
c. en f. Apparaat
Gezien de ambities uit het Regeerakkoord en de benodigde ondersteuning van de minister voor Immigratie en Asiel is extra capaciteit benodigd voor DG Vreemdelingenzaken. Hiertoe is de organisatie van DGVZ heringericht. De dekking voor deze extra capaciteit is gevonden door herprioritering van budgetten en fte's binnen de vreemdelingenketen.
d. en e. ODA toerekening 2011
Betreft actualisatie van de ODA-toerekening als gevolg van een lagere asielinstroom.