1. Bijstelling uitgaven HGIS

Met deze mutatie wordt het saldo op de voorziening voor crisisbeheersingsoperaties vrijgegeven.

2. Bijstelling uitgaven

Met deze mutatie wordt het saldo van de beleidsuitgaven voor Defensie, die in 2011 niet meer tot besteding komen, vrijgegeven.

3. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Deze mutatie betreft herschikkingen tussen defensieonderdelen, waaronder de concentratie van de facilitaire activiteiten binnen het Facilitair Bedrijf Defensie bij de CDC Bedrijfsgroep Facility Services, het aanvullen van de brandstofvoorraden, het bijstellen van de pensioenen, het bijstellen van de logistieke ondersteuning en uitdeling van de loonbijstelling.

4. Overhevelingen van/naar andere departementen

Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend een generale mutatie van – € 15,7 miljoen, die betrekking heeft op het niet-relevante deel van de pensioenen en uitkeringen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen met andere departementen voor een totaalbedrag van per saldo € 1,3 miljoen verwerkt.

5. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts bijgesteld met € 49,4 miljoen. Een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel en onroerende zaken heeft gevolgen voor de ontvangstenbegroting en werkt, conform de regelgeving, door in de uitgavenbegroting.

Overzicht ontvangstenmutaties