Verplichtingen
De slotwetmutatie op de verplichtingen is enerzijds gekoppeld aan de stortingen in de interne begrotingsreserves borgstellingsfaciliteit (OD 31.11) voor onder andere de garantstelling visserij en de financiering van het flankerend beleid pelsdierhouders en de interne begrotingsreserve landbouw (OD 31.13) voor onder andere de uitfinanciering van de investeringsregeling duurzame stallen en de VAMIL. Daarnaast lopen de in 2011 afgegeven garantieverplichtingen (€ 58,7 mln) mee in de verplichtingenrealisatie.
Uitgaven
OD31.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat
De hogere uitgaven houden verband met de Investeringsregeling Jonge Agrariërs. Deze regeling is in 2011 «overtekend» en ten behoeve van de uitfinanciering in latere jaren is in 2011 € 2 mln toegevoegd aan de Interne Begrotingsreserve Landbouw. Deze middelen worden in 2012 en 2013 weer toegevoegd aan de begroting om de betalingen op de aangegane verplichtingen te kunnen doen.
Ontvangsten
De lagere ontvangstenrealisatie houdt voornamelijk verband met het volgende.
In de 2e suppletoire begroting 2011 is een desaldering verwerkt die verband hield met uitvoeringskosten van de Dienst Regelingen ten behoeve van mest (€ 2,1 mln) en grondkamers (€ 1,9 mln) en de ontvangen leges. Hiertoe zijn de uitgaven en ontvangsten verhoogd met € 4 mln. Thans is gebleken dat deze kosten en baten al in de begroting van Dienst Regelingen zijn verwerkt. Derhalve is met deze technische mutatie deze desaldering gecorrigeerd.
Budgettaire gevolgen van beleid
| 32 Agrarische ruimte | Stand begroting t/m ISB1 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2011 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2011 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| Verplichtingen | 18 032 | – 7 482 | 40 | 10 590 | 24 332 | 13 742 |
| Uitgaven | 53 368 | – 482 | 247 | 53 133 | 58 458 | 5 325 |
| Programma-uitgaven | 43 608 | – 482 | 207 | 43 333 | 48 692 | 5 359 |
| 32.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw | 26 208 | – 482 | – 1 993 | 23 733 | 29 323 | 5 590 |
| 32.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw | 17 400 | 2 200 | 19 600 | 19 369 | – 231 | |
| Apparaatsuitgaven | 9 760 | 40 | 9 800 | 9 766 | – 34 | |
| 32.21 Apparaat | ||||||
| 32.22 baten-lastendiensten | 9 760 | 40 | 9 800 | 9 766 | – 34 | |
|
| ||||||
| Ontvangsten | 44 231 | – 1 993 | 42 238 | 44 754 | 2 516 |