Base description which applies to whole site

Toelichting

Apparaatsuitgaven

De mutatie in de apparaatsuitgaven wordt met name veroorzaakt door een lagere realisatie op de apparaatskosten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (€ – 1,3 mln).

Ontvangsten

Er is totaal € 4,9 mln meer ontvangen dan bij de tweede suppletoire begroting 2011 was geraamd. Er zijn met name meer boeteontvangsten gerealiseerd. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de extra boeteontvangsten uit de fietsen- en bouwsector, als gevolg van de finale uitspraken door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) inzake prijsafspraken en kartelvorming in betreffende sectoren. Deze (eerder dan verwachte) einduitspraken van het CBb en de hieruit volgende ontvangsten waren bij Najaarsnota niet voor 2011 voorzien.

Budgettaire gevolgen van beleid

(bedragen x € 1 000)

2 Een sterk innovatievermogen

Stand begroting t/m ISB1

Mutaties 1e suppletoire begroting

2011

Mutaties 2e suppletoire begroting 2011

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties

 

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Verplichtingen

890 520

90 931

14 613

996 064

969 465

– 26 599

Uitgaven

809 210

12 933

54 172

876 315

878 128

1 813

             

Programma-uitgaven

736 915

6 247

54 931

798 093

796 086

– 2 007

OD 1 Meer bedrijven die meer (technologische) kennis ontwikkelen en benutten

123 786

– 8 888

8 507

123 405

116 154

– 7 251

OD 2 Topprestaties op innovatiethema’s

607 569

16 197

46 763

670 529

675 929

5 400

Algemeen

5 560

– 1 062

– 339

4 159

4 003

– 156

             

Apparaatsuitgaven

72 295

6 686

– 759

78 222

82 041

3 819

Algemeen: Apparaat

6 431

134

– 1 526

5 039

4 928

– 111

Algemeen: Baten-lastendiensten

65 864

6 552

767

73 183

77 113

3 930

             

Ontvangsten

42 519

9 968

– 9 968

42 519

44 462

1 943

1

ISB=Incidentele suppletoire begroting departementale herindeling.

Licence