2.4.1 Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 78 262 | 71 992 | 60 550 | 54 969 | 54 534 | 54 341 | |
Mutaties eerste suppletore begroting 2010 | 3 118 | –49 | –258 | –240 | –240 | –240 | |
Nieuwe mutaties: | |||||||
1. Extrapolatie 2015 | 54 341 | ||||||
2. Prijsbijstellingsronde 2010 | 304 | 255 | 253 | 252 | 252 | ||
3. Doorberekening prijsbijstelling aan KdK en CTIVD | –9 | –9 | –9 | –9 | –9 | ||
4. Bijdrage BZK ter versterking CIO-functie | 150 | 150 | |||||
5. Vermindering formatie AZ | –90 | –155 | –155 | –155 | –155 | ||
6. Bundeling online-communicatietaken Rijk bij DPC | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | 3 786 | ||
7. Meldpunt burgercontact van BZK naar DPC | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
8. Investering in rijksbrede energiebesparing | –6 | –35 | –41 | ||||
9. Aandeel KdK in eindejaarsmarge AZ 2009 | –23 | ||||||
10. Overige mutaties 2011 e.v. | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
11. Taakstelling rijksdienst | –750 | –750 | –750 | –750 | |||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 75 237 | 65 167 | 58 363 | 57 938 | 57 715 | 57 709 |
Toelichting:
2. Dit betreft de ontvangen jaarlijkse prijsbijstelling, waarbij het bedrag voor 2010 niet aan de departementen is uitgekeerd.
3. Dit betreft de doorberekening van de ontvangen prijsbijstelling aan het Kabinet der Koningin (KdK) en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CTIVD).
4. Dit betreft de tweede en laatste tranche van de bijdrage die BZK aan de departementen beschikbaar heeft gesteld voor de versterking van de functie van «chief information officer» (CIO).
5. In de personele uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) voor de voorlichting aan de media op het gebied van het Koninklijk Huis wordt in de komende jaren een ombuiging gerealiseerd.
6. Met ingang van 2011 komt bij de Dienst Publiek en Communicatie (DPC) het onderdeel «Online» erbij. Dit betreft het beheer van de website rijksoverheid.nl, rijksportaal (rijksbreed intranet) en rijksoverheidvideo. Nagenoeg alle departementen hebben hun personele uitgavenbudget dat verbonden is aan deze communicatieactiviteiten, inmiddels overgeboekt naar het Ministerie van Algemene Zaken.
7. Het Ministerie van BZK laat de taak 1e lijns meldpunt burgercontacten voortaan uitvoeren door DPC.
8. Dit betreft de investeringsbijdrage van AZ in het rijksbrede energiebesparingprogramma Groene Technologie. In de periode 2016 t/m 2020 (einde project) bedraagt de bijdrage van AZ € 50 per jaar.
9. Dit betreft de doorboeking van het deel van de bij eerste suppletore begroting 2010 ontvangen eindejaarsmarge 2009 dat voor het Kabinet der Koningin bestemd is.
10. Een noodzakelijke bijstelling van het uitgavenbudget wordt gedekt uit hogere ontvangsten uit de jaarvergoeding door DPC voor de dienstverlening door AZ (425) en uit verhoging van de personeelsbijdrage voor het parkeren bij AZ (40).
11. Het kabinet heeft in het aanvullend beleidsakkoord een besparing van 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het Kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Deze invulling wordt verder toegelicht in de Miljoenennota.
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 3 007 | 3 527 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | 3 457 | |
Mutaties eerste suppletorebegroting 2010 | – | – | – | – | – | – | |
Nieuwe mutaties: | |||||||
1. Extrapolatie 2015 | 3 457 | ||||||
2. Vermindering formatie AZ | –90 | –155 | –155 | –155 | –155 | ||
3. Overige mutaties | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | ||
Stand ontwerpbegroting 2011 | 3 527 | 3 832 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 |
Toelichting:
2. In de personele uitgaven van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) voor de voorlichting aan de media op het gebied van het koninklijk huis wordt in de komende jaren een ombuiging gerealiseerd. Omdat deze uitgaven worden doorbelast aan hoofdstuk I Begroting de Koning, worden de ontvangsten op h.III navenant verlaagd.
3. De raming wordt verhoogd vanwege extra ontvangsten uit de jaarvergoeding door DPC voor de dienstverlening door AZ (425) en uit de hogere personeelsbijdrage voor het parkeren (40).