Base description which applies to whole site

2.3 De belangrijkste uitgavenmutaties 2011

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste uitgavenmutaties die sinds de ontwerpbegroting 2010 zijn doorgevoerd. De individuele posten staan onder de tabel kort toegelicht. De overige mutaties staan in het verdiepingshoofdstuk van deze begroting.

Belangrijkste Uitgavenmutaties sinds Begroting 2010

Bedragen x € 1 000

artikel

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Stand ontwerpbegroting 2010

 

5 883 208

6 223 224

6 169 721

5 826 365

5 684 468

5 684 783

Mutaties 1e suppletore begroting 2010

 

138 290

44 177

47 763

40 575

40 175

40 075

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

div.

27 190

– 19 190

– 8 000

   

Asiel Politie

23.1

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700

3 700

SAIP

35.3

– 5 000

– 3 416

– 3 616

– 3 616

– 3 616

– 3 616

MGBA/ORRA (kasschuif)

31.3

– 14 850

13 200

– 1 650

1 400

1 000

900

Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging

27.1

3 152

3 152

3 152

3 152

3 152

3 152

Eindejaarsmarge 2009

div.

54 375

     

Vernieuwing Rijksdienst (van AP)

div.

16 473

17 241

    

Bestuurskosten

41.3

21 500

32 134

32 134

32 134

32 134

32 134

Dienstverlening Baten Lasten Diensten

39.1

16 397

     

Overige mutaties

div.

15 353

– 2 644

22 043

3 805

3 805

3 805

Nieuwe mutaties

 

– 9 019

– 141 676

35 015

1 177

26 091

26 189

Doelmatigheidsverbetering

41.3

  

– 9 863

– 9 864

– 9 864

– 9 864

Vergrijzing Politie (van AP)

23.1

 

14 000

14 000

14 000

14 000

14 000

Innovatie Veiligheid (van AP)

25.2

 

24 000

15 000

   

ICT Maatschappelijke Domeinen (van AP)

25.2

 

11 354

    

Financieel Kader BES

div.

 

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

Prijsbijstelling 2010

41.2

0

17 007

16 605

16 537

16 503

16 602

Financieringsbehoefte VUT-fonds

43.1

 

– 200 000

 

– 20 000

  

Doc-Direkt (van diverse departementen)

37.3

  

6 690

6 915

6 915

6 915

Bommenregeling (naar GF)

23.4

– 22 100

– 21 700

– 21 700

– 21 700

– 21 700

– 21 700

Overige mutaties

div.

13 081

1 663

2 283

3 289

8 237

8 236

Stand ontwerp begroting 2011

 

6 012 479

6 125 725

6 252 499

5 868 117

5 750 734

5 751 047

Toelichting mutaties eerste suppletore begroting 2010

Arbeidsvoorwaarden (kasschuif)

De loonbijstelling tranche 2010 is niet uitgekeerd. Om de politiekorpsen en de AIVD in de gelegenheid te stellen om aan de thans in de CAO vastgelegde verplichtingen te kunnen voldoen, is de raming voor 2010 verhoogd ten laste van de raming voor latere jaren.

Asiel Politie

De raming voor de asielgerelateerde kosten van de politie is opgehoogd op basis van de recente inzichten over de instroom van asielzoekers.

Uitkeringsregelingen (SAIP)

Door de afname van het aantal gerechtigden nemen de uitgaven van uitkeringsregelingen van voormalige gebiedsdelen af. De raming is hiervoor neerwaarts bijgesteld.

MGBA/ORRA (kasschuif)

Het financieringsarrangement voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA) is niet meer actueel. Beide programma’s hebben voor aanvang vertraging opgelopen. De budgetten zijn in 2010 over de jaren heen herverdeeld in lijn met de nieuwe financieringsbehoefte.

Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging

Het betreft de bijdrage van verschillende departementen/organisaties aan het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging.

Eindejaarsmarge 2009

De eindejaarsmarge 2009 is onder andere bestemd voor de instroom van 1 600 aspiranten bij de politie. Om op termijn de operationele sterkte van de politie te handhaven, is de komende drie jaar een minimale instroom van 1 600 aspiranten per jaar nodig (€ 14 mln.).

De raming is verder met € 8,8 mln. verhoogd ten behoeve van de convenanten met de veiligheidsregio’s, met € 6,2 mln. voor de landelijke uitrol van Burgernet in 50 gemeenten en met € 8,4 mln. voor vertraagde uitgaven uit 2009 voor de programma’s modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en Online Registratie Reisdocumenten Administratie (ORRA).

Vernieuwing Rijksdienst (van Aanvullende Post)

De raming is voor 2010 en 2011 verhoogd voor verschillende investeringsprojecten van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Het gaat onder andere om de projecten 4FM, Categoriemanagement en Elektronisch bestellen en factureren.

Bestuurskosten

Over het restant van de taakstelling Bestuurskosten hebben Rijk en VNG/IPO in 2008 afspraken gemaakt (Kamerstukken II, 2009–2010, 32 123 VII, nr. 9). De meerjarenraming is hierop aangepast.

Dienstverlening baten-lastendiensten

Betreft het doorberekenen van dienstverlening aan de baten-lastendiensten Werkmaatschappij en P-Direkt.

Toelichting mutaties ontwerpbegroting 2011

Doelmatigheidsverbetering

Het kabinet heeft in het aanvullend beleidakkoord een besparing van 3,2 miljard verondersteld uit hoofde van loonmatiging. Omdat loonmatiging niet in de veronderstelde mate is opgetreden, neemt het kabinet zijn verantwoordelijkheid en kiest het voor een alternatieve invulling. Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dat onder andere tot gevolg dat vanaf 2012 een doelmatigheidsverbetering van structureel € 10 mln. is ingeboekt. Een en ander wordt verder toegelicht in de Miljoenennota.

Vergrijzing Politie (van Aanvullende Post)

Voor het handhaven van de capaciteit bij de politie (vergrijzing) wordt de meerjarenraming met € 14 mln. structureel verhoogd.

Innovatie Veiligheid (van Aanvullende Post)

De raming is verhoogd voor de uitgaven voor het Maatschappelijk Innovatieprogramma Veiligheid van de Ministeries van Defensie, Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De uitgaven worden op drie terreinen ingezet:

  • opereren in netwerken;

  • beschermen van personen;

  • opleiding en training.

ICT Maatschappelijke Domeinen (van Aanvullende Post)

De raming wordt opgehoogd voor vier projecten op het terrein van Veiligheid en ICT. Deze projecten zijn onderdeel van de Investeringsimpuls ICT in Maatschappelijke Domeinen. Het gaat om de projecten:

  • NL-Alert (cell broadcast);

  • Icarus (communicatie ambulancediensten);

  • ANPR (nummerplaatherkenning);

  • Crashcubes (voertuigdata).

Financieel Kader BES

De raming wordt verhoogd voor de departementale uitgaven voor veiligheid en bestuur als gevolg van de transitie van de BES-eilanden.

Prijsbijstelling 2010

Ter compensatie van gestegen prijzen wordt de raming vanaf 2011 structureel verhoogd.

Financieringsbehoefte VUT-fonds

De liquiditeitsbehoefte van het VUT-fonds wijzigt over de jaren heen. Hier is de meerjarenraming op aangepast (zie ook ontvangsten artikel 43).

Doc-Direkt (van diverse departementen)

Het betreft de bijdragen van verschillende departementen/organisaties aan Doc-Direkt voor de periode 2012–2019.

Bommenregeling

In het Bestuursakkoord Rijk-gemeenten is afgesproken dat het Bijdragebesluit kosten opsporing en ruiming conventionele explosieve Tweede Wereldoorlog 2006 (de «Bommenregeling») wordt overgeheveld naar de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds en daarmee vervalt als specifieke uitkering.

Licence