2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 3 809 083 | 3 890 093 | 3 925 796 | 3 960 394 | 3 987 012 | |
Nota van wijziging | ||||||
Amendementen | ||||||
1e suppletore begroting | 28 450 | 34 895 | 34 888 | 34 896 | 34 903 | |
Nieuwe mutaties | – 9 464 | – 9 743 | – 6 930 | – 8 164 | – 9 025 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 3 828 069 | 3 915 245 | 3 953 754 | 3 987 126 | 4 012 890 | 4 028 742 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | – 6 583 | – 10 323 | – 8 032 | – 7 707 | – 6 740 | ||
1. | Overboekingen intern | – 6 583 | – 10 128 | – 7 837 | – 7 512 | – 6 545 | ||
2. | Overboekingen (extern) | – 195 | – 195 | – 195 | – 195 | |||
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Beleidsmatige mutaties | – 2 881 | 580 | 1 102 | – 457 | – 2 285 | ||
1. | Progr. «Toetsing en Toetsgestuurd Leren» | 6 780 | ||||||
2. | Intertemporele compensatie | – 4 892 | 2 952 | 1 940 | ||||
3. | Interne herschikkingen | – 881 | – 1 308 | – 1 850 | – 2 397 | – 2 285 | ||
4. | Incidentele maatregelen 2 011 | – 2 000 | ||||||
Totaal | – 9 464 | – 9 743 | – 6 930 | – 8 164 | – 9 025 | |||
Voor het wetenschappelijk onderwijs is sprake van een daling van de uitgaven met € 25,2 miljoen ten opzichte van de begroting 2010.
Voor de nieuwe mutaties ad – € 9,7 miljoen betreft het – € 10,3 miljoen technische en € 0,6 miljoen beleidsmatige mutaties.
De ontvangsten zijn met € 25 miljoen gestegen als gevolg van een beleidsmatige mutatie.
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
In de 2e verdeelronde van de middelen die beschikbaar zijn voor een investeringsimpuls aan ict-innovatie in maatschappelijke domeinen (IMD) is € 6,8 miljoen toegekend voor het programma «Toetsing en Toetsgestuurd Leren».
3.2
De middelen ad 3.1 die voor 2011 zijn begroot voor IMD worden in een gewijzigd kasritme betaalbaar gesteld.
3.3
In het algemene deel van de verdiepingsbijlage wordt deze technische herschikking toegelicht.
3.4
De middelen 2010 voor «Kwaliteit en bekostiging» worden ingezet voor de dekking van de problematiek op de OCW-begroting voor studentenvolume (onderdeel «Diverse maatregelen, waaronder subsidies»), zie paragraaf «Aansluiting ontwerpbegroting 2010 naar 2011» in de Beleidsagenda.
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2010 | 16 402 | 17 604 | 16 809 | 12 743 | 3 045 | |
Nota van wijziging | ||||||
Amendementen | ||||||
1e suppletore begroting | 1 270 | |||||
Nieuwe mutaties | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2011 | 17 672 | 42 604 | 16 809 | 12 743 | 3 045 | 16 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Technische mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Autonome mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Beleidsmatige mutaties | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||
1. | Nieuwbouw TU Delft | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | |||
Toelichting op de nieuwe mutaties:
3.1
De middelen, die eerder zijn verstrekt aan de TU Delft, zijn niet aangewend voor de nieuwbouw van een architectonisch icoon en worden teruggevorderd (zie paragraaf «Aansluiting ontwerpbegroting 2010 naar 2011» in de Beleidsagenda).