Beleidsartikel 1 Woningmarkt
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 0 | 2.950.887 | 23.882 | 2.974.769 | – 141.951 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 | |
| Uitgaven: | 0 | 2.880.443 | 23.882 | 2.904.325 | – 141.951 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 25 | ||||||||
| 1.1 | Betaalbaarheid | 0 | 2.875.269 | 22.666 | 2.897.935 | – 141.951 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 |
| Subsidies | 0 | 36.193 | 27.408 | 63.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 0 | 29 | 164 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bevordering eigen woningbezit | 0 | 34.096 | 27.244 | 61.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen woningenregelingen | 0 | 802 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Woonconsumentenorganisaties | 0 | 1.266 | 0 | 1.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid | 0 | 1.177 | 0 | 1.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensoverdracht | 0 | 2.821.743 | – 4.800 | 2.816.943 | – 141.926 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 | |
| Huurtoeslag | 0 | 2.821.743 | – 4.800 | 2.816.943 | – 141.926 | – 75.594 | – 66.873 | – 86.956 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 1.822 | – 50 | 1.772 | – 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma betaalbaarheid (Agentschap NL) | 0 | 1.822 | – 50 | 1.772 | – 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan ZBO's / RWT's | 0 | 13.615 | 108 | 13.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Huurcommissie | 0 | 13.300 | 0 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 0 | 315 | 108 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige uitvoeringsinstanties | 0 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 | Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 5.174 | 1.216 | 6.390 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 2.069 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenwerkende kennisinstellingen e.a. | 0 | 2.069 | 0 | 2.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 0 | 3.105 | 1.216 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderzoek en kennisoverdracht | 0 | 3.105 | 1.216 | 4.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 578.445 | – 106.200 | 472.245 | – 113.900 | – 105.100 | – 98.600 | – 97.500 | |
Toelichting
1.1. Betaalbaarheid
Subsidies
Bevorderen eigen woning bezit
Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) wordt er extra budget (€ 30 mln.) beschikbaar gesteld ten behoeve van de SVN-starterslening (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten). Tevens zijn er middelen overgeheveld naar artikel 2.2 ten behoeve van de Agentschap opdracht voor de uitvoering van de Wet bevordering eigen woningbezit (BEW).
Inkomensoverdracht
Huurtoeslag
De tegenvaller op de huurtoeslag is het gevolg van een grotere impact van de economische crisis (meer instroom en inkomens lager dan verwacht) dan was geraamd. De definitieve vormgeving van de dekking van het tekort op de huurtoeslag wordt betrokken bij augustusbesluitvorming. Daarnaast wordt W&R (ten laste van VWS) gecompenseerd voor de extramuralisering van een deel van de zorg die leiden tot hogere uitgaven voor de huurtoeslag.
1.2 Onderzoek en kennisoverdracht
Opdrachten
Onderzoek en kennisoverdracht
Gezien het belang van de onderzoeksfunctie ter ondersteuning en implementatie van de beleidsvoornemens, is budget overgeheveld voor K&V onderzoek (kennis en verkenningen).
Beleidsartikel 2 Woonomgeving en bouw
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 0 | 32.189 | 60.981 | 93.170 | 99.705 | – 320 | – 320 | – 320 | |
| Uitgaven: | 0 | 32.639 | 61.021 | 93.660 | 99.725 | – 320 | – 320 | – 320 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 28 | ||||||||
| 2.1 | Energie en bouwkwaliteit | 0 | 21.304 | 52.357 | 73.661 | 98.655 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 4.000 | 57.348 | 61.348 | 100.000 | 200 | 200 | 200 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Innovatieregelingen gebouwde omgeving | 0 | 4.000 | 6.248 | 10.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Revolverend fonds EGO | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparing | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 0 | 17.304 | – 5.691 | 11.613 | – 1.345 | – 200 | – 200 | – 200 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 0 | 14.962 | – 5.691 | 9.271 | – 1.345 | – 200 | – 200 | – 200 | |
| Beleidsprogramma bouwregelgeving | 0 | 2.342 | 0 | 2.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma Energiebesparing | 0 | 0 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.2 | Woningbouwproductie | 0 | 5.273 | 9.065 | 14.338 | 1.370 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidies | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie | 0 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 0 | 863 | 441 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie | 0 | 863 | 441 | 1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 4.410 | 8.574 | 12.984 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL) | 0 | 4.410 | 8.574 | 12.984 | 1.345 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.3 | Kwaliteit woonomgeving | 0 | 6.062 | – 401 | 5.661 | – 300 | – 320 | – 320 | – 320 |
| Subsidies | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 0 | 0 | – 1 | – 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 0 | 6.062 | – 400 | 5.662 | – 320 | – 320 | – 320 | – 320 | |
| Beleidsprogramma woonomgeving e.a. | 0 | 5.742 | – 80 | 5.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkverpleegkundigen | 0 | 320 | – 320 | 0 | – 320 | – 320 | – 320 | – 320 | |
| Ontvangsten | 0 | 91 | 1.216 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
2.1. Energie en bouwkwaliteit
Subsidies
Beleidsprogramma bouwregeling
Voor de uitfinanciering van openstaande verplichtingen in 2013 is budget nodig voor de jaarlijkse bijdragen voor onderhoud bouwregelgeving.
Innovatieregelingen gebouwde omgeving
De uitvoering van het programma «innovatieregelingen gebouwde omgeving « was in 2012 vertraagd. Hier is bij NJN reeds op voorgesorteerd. De uitgaven komen in 2013 tot besteding.
Daarnaast wordt een deel van het budget ingezet ter compensatie van voorziene BTW-problematiek binnen de opdracht Platform 31. Dit ter tegemoetkoming aan reeds door Platform 31 aangegane verplichtingen in het kader van de Innovatieagenda Gebouwde Omgeving (IAGO) / Energiesprong.
Revolverend fonds EGO
Conform de afspraken in het Woonakkoord (brief van minister voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer d.d. 13-2-2013) komt er een Revolverend Fonds Energiebesparing gebouwde omgeving van € 150 miljoen (50 mln. in 2013 en 100 mln. in 2014). Dit fonds, gericht op verhuurders en particuliere woningbezitters, is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen dat dient als investeringsimpuls voor de woningmarkt en bouw.
Opdrachten
Beleidsprogramma Energiebesparing
Zie de toelichting bij 2.2 Subsidies / Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
2.2 Woningbouwproductie
Subsidies
Beleidsprogramma woningbouwproductie (Agentschap NL)
De mutatie is benodigd om de in 2013 en 2014 berekende lasten voor de onderdelen Wet bevordering eigen woningbezit (BEW) en energiebesparing gebouwde omgeving van de Agentschapopdracht 2013 te kunnen bekostigen uit de desbetreffende programmabudgetten (BEW en programma energiebudgetten).
Ontvangsten
Na afkoop van de uitvoeringskosten garantieregeling Energiebesparingkrediet (EBK) resteert er nog een bedrag van € 1,2 mln. in 2013.
Beleidsartikel 3 Kwaliteit Rijksdienst
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 0 | 29.380 | – 7.705 | 21.675 | – 10.684 | – 10.317 | – 10.239 | – 10.160 | |
| Uitgaven: | 0 | 29.380 | – 7.705 | 21.675 | – 10.684 | – 10.317 | – 10.239 | – 10.160 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 58 | ||||||||
| 3.1 | Kwaliteit Rijksdienst | 0 | 29.380 | – 7.705 | 21.675 | – 10.684 | – 10.317 | – 10.239 | – 10.160 |
| Subsidies | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidie A&O-fonds | 0 | 3.400 | 0 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opdrachten | 0 | 8.904 | 3.595 | 12.499 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Bedrijfsvoering Rijk | 0 | 8.904 | 3.595 | 12.499 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 17.076 | – 11.300 | 5.776 | – 10.704 | – 10.337 | – 10.259 | – 10.180 | |
| Arbeidsmarkt Communicatie | 0 | 5.776 | 0 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doc-Direkt | 0 | 11.300 | – 11.300 | 0 | – 10.704 | – 10.337 | – 10.259 | – 10.180 | |
| Ontvangsten | 0 | 250 | 343 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
3.1 Kwaliteit Rijksdienst
Opdrachten
Bedrijfsvoering Rijk
Dit betreffen de bijdragen van de ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie voor de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) 2013.
Bijdragen aan baten-lastendiensten
Doc-Direkt
Vanaf 1 januari 2013 is de tijdelijke agentchapsstatus van Doc-Direkt ingetrokken. De uitgaven (betreft voornamelijk personeel en materieel) en ontvangsten worden per die datum verantwoord op het centrale apparaatsartikel van begrotingshoofdstuk VII.
Beleidsartikel 4 Uitvoering Rijkshuisvesting
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 0 | 59.207 | 2.800 | 62.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitgaven: | 0 | 59.207 | 2.800 | 62.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 3 | ||||||||
| 4.1 | Een doelmatige uitvoeringspraktijk van de rijkshuisvesting | 0 | 59.207 | 2.800 | 62.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 59.207 | 2.800 | 62.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan Rgd voor huisv Koninklijk Huis, HoCoSta's en AZ | 0 | 37.936 | 0 | 37.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan Rgd voor monumenten | 0 | 10.199 | 545 | 10.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting | 0 | 11.072 | 2.255 | 13.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 357 | 300 | 657 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toelichting
4.1 Een doelmatige Bijdragen aan baten-lastendiensten
Bijdrage aan Rgd voor rijkshuisvesting
Deze mutatie betreft een correctie van het inflatieresultaat over de jaren 2010 en 2011.
Beleidsartikel 5 Beheer materiele activa
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
| Verplichtingen | 0 | 84.280 | 4.800 | 89.080 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| Uitgaven: | 0 | 84.280 | 4.800 | 89.080 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 28 | ||||||||
| 5.1 | Beheer onroerend goed | 0 | 62.392 | – 6.079 | 56.313 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 |
| Bekostiging | 0 | 0 | – 6.079 | – 6.079 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | |
| Zakelijke lasten | 0 | 0 | – 6.079 | – 6.079 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | – 5.479 | |
| 5.2 | Bijdrage aan RVOB | 0 | 21.888 | 0 | 21.888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdragen aan baten-lastendiensten | 0 | 21.888 | 0 | 21.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage RVOB | 0 | 21.888 | 0 | 21.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.3 | Beheer en plankosten | 0 | 0 | 10.879 | 10.879 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 10.879 | 10.879 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | |
| Beheer en plankosten | 0 | 0 | 10.879 | 10.879 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | 9.679 | |
| Ontvangsten | 0 | 175.186 | – 24.400 | 150.786 | – 22.100 | – 19.700 | – 21.300 | – 1.700 | |
Toelichting
5.1 Beheer onroerend goed
Zie de toelichting bij 5.3 Beheer en plankosten / Opdrachten / Beheer en plankosten
5.3 Beheer en plankosten
Opdrachten
Beheer en plankosten
In de nota van wijziging 2013 zijn de budgetten voor het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) op 5.1 terecht gekomen. Om beter inzicht te krijgen zijn er bij dit artikel nieuwe instrumenten opgenomen. Met deze mutatie wordt er budget overgeboekt naar Beheer en plankosten (artikelonderdeel 5.3). De stijging van de uitgaven wordt veroorzaakt door hogere zakelijke lasten (OZB) en hogere beheer- en plankosten.
Ontvangsten
Tegenvallende verkopen als het gevolg van de economische situatie leiden in combinatie met actuele informatie op pandniveau tot een verdere bijstelling van de raming.