Artikel 9 Algemeen
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 21.936 | 0 | – 7.175 | 14.761 | – 20 | – 122 | – 151 | – 1.331 |
| Uitgaven | 27.936 | 0 | – 7.175 | 20.761 | – 20 | – 122 | – 151 | – 1.331 |
| 1. Internationale samenwerking | 4.721 | 0 | 1.259 | 5.980 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| Bijdragen aan internationale organisatie | 4.721 | 0 | 1.259 | 5.980 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 |
| WHO | 4.721 | 0 | 0 | 4.721 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 541 | 0 | 39 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ||||||||
| 3. Strategisch onderzoek RIVM | 22.674 | 0 | – 8.473 | 14.201 | – 1.279 | – 1.381 | – 1.410 | – 2.590 |
| Bekostiging | 22.674 | 0 | – 8.473 | 14.201 | – 1.279 | – 1.381 | – 1.410 | – 2.590 |
| Strategisch onderzoek RIVM | 22.674 | 0 | – 8.473 | 14.201 | – 1.279 | – 1.381 | – 1.410 | – 2.590 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
2. Verzameluitkering VWS
Dit is overboeking van artikel 3 van € 0,04 miljoen. Het betreft een toevoeging aan de verzameluitkering voor de gemeente Leeuwarden ten behoeve van het bestaande programma Frieslab.
3. Strategisch onderzoek RIVM
Er is € 2,5 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 1 (Volksgezondheid). Het betreft het budget voor de basisovereenkomst tussen het agentschap RIVM en het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) voor het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Het budget wordt met ingang van 2013 door de coördinerend opdrachtgever (vanuit artikel 1) aan het RIVM beschikbaar gesteld in plaats van door de eigenaar (vanuit artikel 9).
Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) is besloten om de resterende activiteiten van het NVI samen te voegen met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. De bij het RIVM nog resterende voorziening voor de projecten die zijn overgaan naar projectdirectie ALT zal worden overgeboekt. Deze middelen worden via een kasschuif aangepast aan de actuele meerjarige projectenplanning (€– 3,7 miljoen).
In verband met de oprichting van de projectdirectie ALT is er € 4,4 miljoen overgeboekt van artikel 9 naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (overig materieel € 2,9 miljoen en ICT € 1,5 miljoen). Het betreft budget voor het strategisch-vaccinonderzoeksprogramma (€ 2,1 miljoen) en het gemeenschappelijk proefdierenlaboratorium (€ 2,2 miljoen) dat niet langer deel uitmaakt van het RIVM respectievelijk het voormalige NVI, maar is ondergebracht bij de projectdirectie ALT.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 225.566 | 5.329 | 52.687 | 283.582 | 567 | 624 | 699 | – 313 |
| Uitgaven | 225.639 | 5.329 | 52.687 | 283.655 | 567 | 624 | 699 | – 313 |
| 1. Personele uitgaven kerndepartement | 92.179 | – 171 | 19.582 | 111.590 | 5.043 | 4.971 | 4.566 | 3.252 |
| waarvan eigen personeel | 81.592 | – 171 | 22.334 | 103.755 | 12.813 | 12.840 | 12.180 | 10.866 |
| waarvan externe inhuur | 9.218 | 0 | – 2.883 | 6.335 | – 7.901 | – 8.000 | – 7.745 | – 7.745 |
| 2. Materiële uitgaven kerndepartement | 60.438 | 0 | 26.510 | 86.948 | – 4.797 | – 4.668 | – 4.188 | – 3.886 |
| waarvan ICT | 10.511 | 0 | – 7.261 | 3.250 | – 3.290 | – 3.205 | – 2.905 | – 2.603 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s | 39.103 | 0 | 1.818 | 40.921 | 2.425 | 1.842 | 2.425 | 2.425 |
| 3a. Personele uitgaven inspecties | 61.674 | 5.500 | – 17.033 | 50.141 | – 5.106 | – 5.074 | – 5.061 | – 5.061 |
| waarvan eigen personeel | 61.674 | 5.500 | – 19.801 | 47.373 | – 6.029 | – 5.997 | – 5.984 | – 5.984 |
| waarvan externe inhuur | 0 | 0 | 2.059 | 2.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3b. Materiële uitgaven inspecties | 0 | 0 | 18.916 | 18.916 | 5.427 | 5.395 | 5.382 | 5.382 |
| waarvan ICT | 0 | 0 | 3.025 | 3.025 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 0 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4a. Personele uitgaven SCP & raden | 11.348 | 0 | 918 | 12.266 | – 2.159 | – 1.993 | – 1.993 | – 1.993 |
| waarvan eigen personeel | 11.348 | 0 | 463 | 11.811 | – 2.520 | – 2.354 | – 2.354 | – 2.354 |
| waarvan externe inhuur | 0 | 0 | 455 | 455 | 361 | 361 | 361 | 361 |
| 4b. Materiële uitgaven SCP & raden | 0 | 0 | 3.794 | 3.794 | 2.159 | 1.993 | 1.993 | 1.993 |
| waarvan ICT | 0 | 0 | 305 | 305 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| waarvan bijdrage aan SSO’s | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 5.353 | 0 | 32.570 | 37.923 | – 20 | – 20 | – 20 | – 20 |
Toelichting mutaties nota van wijziging
1. Personele uitgaven kerndepartement
Eigen personeel
In de nota van wijziging (TK 33 400 XVI, nr. 92) zijn de begrotingsaanpassingen voor 2013 voortvloeiend uit het regeerakkoord doorgevoerd. In het kader van de departementale herverdeling is met ingang van 1 januari 2013 de verantwoordelijkheid voor dierproeven en alternatieven voor dierproeven overgedragen aan de minister van Economische Zaken (EZ). Dit leidt tot aanpassingen in de begroting VWS 2013 op de artikelen 1, 4 en 10.
De verplichtingen en uitgaven voor artikel 10 zijn verlaagd met een bedrag van € 0,17 miljoen in verband met de overgang van 2,03 fte voor beleid en wet- en regelgeving op het terrein van dierproeven naar het ministerie van Economische Zaken.
Toelichting mutaties amendementen
3a. Personele uitgaven inspecties
Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement is het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen verhoogd ten laste van de gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11 Nominaal en onvoorzien).
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 17,0 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 10,7 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van beleidsartikel 1 (Volksgezondheid) € 10,2 miljoen voor eigen personeel ALT en € 0,5 miljoen voor inhuur externen ALT overgeboekt.
Daarnaast is ten behoeve van de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST) € 2,5 miljoen overgeboekt van materiële uitgaven kerndepartement naar eigen personeel kerndepartement (€ 2,4 miljoen) en inhuur externen (€ 0,1 miljoen). Het betreft een correctie van uitgaven die bij de ontwerpbegroting (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 2) als materiële uitgaven waren geboekt in plaats van personele uitgaven. In het kader van de informatiseringsagenda is € 2,1 miljoen overgeboekt van ICT (materieel) naar inhuur externen (personeel).
2. Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,7 miljoen plaatsgevonden op materiële uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft circa € 35,0 miljoen betrekking op de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT. Er is van artikel 9 (Algemeen) € 2,9 miljoen overgeboekt voor overige materiële uitgaven en € 1,5 miljoen voor ICT. Daarnaast is op basis van een desaldering van de apparaatsontvangsten van de projectdirectie ALT € 30,6 miljoen geboekt op overig materieel.
Van de overige € 9,3 miljoen betreft € 2,1 miljoen een correctie van uitgaven voor de informatiseringsagenda die bij ontwerpbegroting als ICT-uitgaven (materieel) in plaats van inhuur externen (personeel) zijn geboekt. Daarnaast heeft er een overboeking naar personele uitgaven kerndepartement van € 2,5 miljoen plaatsgevonden voor de Eenheid Secretariaten Medische Tuchtcolleges (EST). De overige mutaties bedragen circa € 4,7 miljoen.
3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties
Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)
Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden.
Het budget voor eigen personeel is per saldo met een bedrag van circa € 2,1 miljoen verlaagd. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget voor inhuur externen.
Daarnaast is € 11,9 miljoen overgeboekt van eigen personeel naar overig materieel (€ 5,1 miljoen), ICT (€ 1,6 miljoen) en de bijdrage aan SSO’s (€ 5,2 miljoen).
4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)
De apparaatsuitgaven van CCMO stonden in de begroting ten onrechte op artikel 1 geraamd. Bij de eerste suppletoire begroting is dit hersteld. Circa € 1,4 miljoen is overgeboekt van artikel 1 (Volksgezondheid) naar artikel 10.
Sociaal en Cultureel Planbureau
Met deze desaldering van € 2,0 miljoen wordt het SCP in staat gesteld om kosten te maken anticiperend op betalingen door derden.
Ontvangsten
In verband met de oprichting van de tijdelijke projectdirectie ALT is de ontvangstenraming met € 30,6 miljoen verhoogd in verband met verwachte ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de projectdirectie ALT met het RIVM (€ 29,9 miljoen) en het Planbureau voor de Leefomgeving (€ 0,7 miljoen). Zie ook de toelichting ad 2 Materiële uitgaven kerndepartement.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
| Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via NvW en amendementen | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 26.659 | – 9.700 | 32.279 | – 4.080 | 9.459 | 16.549 | 6.778 | – 5.478 |
| Uitgaven | – 26.659 | – 9.700 | 32.279 | – 4.080 | 9.459 | 16.549 | 6.778 | – 5.478 |
| 1. Loonbijstelling | 790 | 0 | 21.987 | 22.777 | 21.855 | 21.414 | 20.941 | 20.884 |
| 2. Prijsbijstelling | 26.130 | – 9.700 | – 16.164 | 266 | – 9.396 | – 11.995 | – 12.293 | – 12.492 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 53.579 | 0 | 26.456 | – 27.123 | – 3.000 | 7.130 | – 1.870 | – 13.870 |
| Ontvangsten | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties amendementen
2. Prijsbijstelling
Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 47 aangenomen. Met dit amendement wordt de in 2013 voorgenomen korting op het budget van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet doorgevoerd. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag van artikel 1 (Volksgezondheid) met € 4,2 miljoen.
Bij de behandeling van de VWS-begroting 2013 in de Tweede Kamer is amendement 33 400 XVI, nr. 48 aangenomen. Met dit amendement worden extra middelen aan de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) toegekend ten behoeve van extra toezicht en de verbetering van de werkwijze en organisatie. Ter uitvoering van dit amendement zijn gereserveerde middelen voor de prijsbijstelling (artikel 11, Nominaal en onvoorzien) ingezet voor de verhoging van het verplichtingenbedrag en uitgavenbedrag van artikel 10 (Apparaatsuitgaven, personele uitgaven inspecties (IGZ)) met € 5,5 miljoen.
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
De loonbijstelling tranche 2013 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 22,1 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,5 miljoen en € 0,08 kader kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).
2. Prijsbijstelling
De na verwerking van de amendementen 33 400 XVI, nrs. 47 en 48 resterende prijsbijstelling tranche 2012 kader Rijksbegroting (R) is ingezet voor VWS-brede problematiek.
De prijsbijstelling tranche 2012 kader Zorg (Z) van € 11,3 miljoen is toebedeeld aan artikel 4 (Zorgbreed beleid) voor het Opleidingsfonds (€ 1,1 miljoen) en Caribisch Nederland (€ 0,2 miljoen) en artikel 8 (Tegemoetkoming specifieke kosten) voor de Wtcg € 9,9 miljoen.
De prijsbijstelling tranche 2012 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N) is toebedeeld aan artikel 1 (Volksgezondheid) (€ 0,08 miljoen).
4. Taakstelling
Ova-compensatie
De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranches 2012 en 2013. De uitgaven 2013 worden ten laste gebracht van de begroting (€ 12,9 miljoen), het structurele deel wordt op het BKZ opgevoerd.
Rijksbrede taakstelling regeerakkoord
In het regeerakkoord is een Rijksbrede taakstelling opgenomen van € 0,4 miljard in 2016, € 0,9 miljard in 2017 en € 1,1 miljard structureel. Het VWS-aandeel in deze taakstelling bedraagt € 9 miljoen in 2016, € 21 miljoen in 2017 en € 26 miljoen structureel.
Aanpassen taakstellende onderuitputting
Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2013 (en structureel vanaf 2015) verlaagd met € 10,1 miljoen.