Deze mutatie betreft de in de begroting van 2013 geraamde ontvangsten van de provincie Zeeland, die in dat jaar niet zijn gerealiseerd en vervolgens naar de begroting van 2014 is overgeboekt. Deze ontvangstenraming wordt nu in de begrotingsvoorbereiding 2015 geactualiseerd en worden verschoven naar latere jaren.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming is hoofdzakelijk het gevolg van de inhoudelijke en financiële afronding in 2013 van de subsidieregeling Innovatie Kader Richtlijn Water.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 232.622 | 0 | 11.961 | 244.583 | ||||
| Uitgaven | 176.257 | 0 | 2.956 | 179.213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 85% | ||||||
| 3.01 Watermanagement | 11.142 | 0 | 0 | 11.142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.01.01 Watermanagement | 11.142 | 0 | 0 | 11.142 | ||||
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 165.115 | 0 | 2.956 | 168.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 132.295 | 0 | 0 | 132.295 | ||||
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 19.027 | 0 | 0 | 19.027 | ||||
| 3.02.03 Vervanging | 13.793 | 0 | 2.956 | 16.749 | ||||
| 3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 3.02 Beheer en Onderhoud
Hoofdproduct 3.02.03 Vervanging
De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
| 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | ||||
| Uitgaven | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waarvan juridisch verplicht | 0% | 100% | ||||||
| 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.01.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | ||||
| 4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 4.01 Experimenteerprojecten
Hoofdproduct 4.01.01 Experimenteerprojecten
| Experimenteerprogramma (4.01.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Marker Wadden | 15 | 0 | 2020 | 2020 | a |
| Totaal programma | 15 | 0 | |||
| Begroting DF 4.01.01 | 15 | 0 | |||
| Overprogrammering (-) | 0 | 0 | |||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 237.288 | 0 | 10.096 | 247.384 | – 333 | – 285 | – 357 | – 404 |
| Uitgaven | 222.828 | 0 | – 537 | 222.291 | – 333 | – 285 | – 357 | – 404 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% |
|
| 98% |
|
|
|
|
| 5.01 Apparaat | 185.269 | 0 | – 301 | 184.968 | – 333 | – 285 | – 357 | – 404 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.965 | 0 | 56 | 2.021 | ||||
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 183.304 | 0 | – 357 | 182.947 | – 333 | – 285 | – 357 | – 404 |
| 5.02 Overige uitgaven | 52.019 | 0 | – 236 | 51.783 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 50.058 | 0 | 0 | 50.058 | ||||
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.961 | 0 | – 236 | 1.725 | ||||
| 5.02.03 Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.03 Investeringsruimte | – 14.460 | 0 | 0 | – 14.460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.03.01 Programmeerruimte | – 14.460 | 0 | 0 | – 14.460 | ||||
| 05.03.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09.01 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 2.067 | 2.067 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 0 | 0 | 2.067 | 2.067 |
Operationele doelstelling 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Verwezen wordt naar de toelichting onder ad 1. in het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Ontvangsten | 1.088.973 | 0 | – 20.406 | 1.068.567 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 |
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.088.973 | 0 | – 20.406 | 1.068.567 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.088.973 | 0 | – 20.406 | 1.068.567 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 |
Operationele doelstelling 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
De mutaties op artikelonderdeel 6.09 zijn hoofdzakelijk het gevolg van de overboekingen ten bate van de andere departementen waarvan de relevante mutaties zijn toegelicht in ad 4. in het Algemeen deel van deze Memorie van Toelichting.
Verdiepingsbijlage 2.3
| Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
| 673.058 | 762.726 | 749.351 | 530.078 | 332.884 | 166.110 | 283.460 | 230.546 | 89.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toelichting |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 95.688 | – 95.688 | 1 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) | Intens./extens. | 0 | – 2.022 | – 2.046 | – 2.094 | – 2.022 | 8.184 | 2 | ||||||||||
| Desaldering grote projecten waterveilgheid | Desaldering | 261 | 261 | 3 | ||||||||||||||
| Kasschuif DF/IF | Intertemporeel | 0 | – 150.000 | 133.255 | 16.745 | 6 | ||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| – 97449 | – 2046 | – 152094 | – 2022 | 8184 | 0 | 0 | 133255 | 0 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
|
| 575.609 | 760.680 | 597.257 | 528.056 | 341.068 | 166.110 | 283.460 | 363.801 | 89.309 | 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ||||||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
|
| 147.835 | 104.389 | 135.688 | 190.546 | 263.407 | 294.335 | 201.428 | 631.968 | 483.866 | 506.411 | 414.248 | 412.248 | 437.352 | 432.285 | 408.961 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 94.905 | 94.905 | 1 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) | Intens./extens. | 0 | – 10.159 | – 1.879 | 12.038 | 2 | ||||||||||||
| Desaldering | Desaldering | – 9.524 | – 9.524 | 3 | ||||||||||||||
| Overboekingen van/naar andere departementen (EZ) | Intens./extens. | – 18.000 | – 18.000 | 4 | ||||||||||||||
| Salderen minbedrag 2013 | Neutraal | 0 | – 9.845 | 9.845 | 7 | |||||||||||||
| Interne verschuiving binnen Deltafonds ivm kasschuif | Intertemporeel | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | – 133.255 | 0 | – 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 57536 | 0 | 0 | 0 | 39841 | 98121 | 12038 | – 123410 | 0 | – 16.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
|
| 205.371 | 104.389 | 135.688 | 190.546 | 303.248 | 392.456 | 213.466 | 508.558 | 483.866 | 489.666 | 414.248 | 412.248 | 437.352 | 432.285 | 408.961 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
| 6.997 | 2.113 | 1.505 | 350 | 950 | 2.246 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 1.853 | 1.853 | 1 | ||||||||||||||
| Overboeking binnen Deltafonds (artikel 5) | Neutraal | 269 | 269 | 5 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 2.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
|
| 9.119 | 2.113 | 1.505 | 350 | 950 | 2.246 | 1.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
| 827.890 | 869.228 | 886.544 | 720.974 | 597.241 | 462.691 | 486.136 | 862.514 | 573.175 | 506.411 | 414.248 | 412.248 | 437.352 | 432.285 | 408.961 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid |
|
| 790.099 | 867.182 | 734.450 | 718.952 | 645.266 | 560.812 | 498.174 | 872.359 | 573.175 | 506.411 | 414.248 | 412.248 | 437.352 | 432.285 | 408.961 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
|
| 142.239 | 198.561 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | 181.000 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 3.749 | 3.749 | 1 | ||||||||||||||
| Desalderingen Investeringen waterveiligheid | Desaldering | – 9.263 | – 9.263 | 3 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| – 5.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
|
| 141.865 | 220.003 | 181.110 | 180.365 | 171.478 | 171.171 | 169.389 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 |
| Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wanterkwantiteit |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toelichting |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
|
| 1.203 | 15.962 | 46.808 | 23.869 | 2.195 | 2.063 | 2.062 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 6.830 | 6.830 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
| 6.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO |
|
| 8.033 | 15.962 | 46.808 | 23.869 | 2.195 | 2.063 | 2.062 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
| 2.660 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 23 | 23 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 23 | 0 | ||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|
| 2.683 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
| 3.863 | 16.003 | 46.808 | 23.869 | 2.195 | 2.063 | 2.062 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening |
|
| 10.716 | 16.003 | 46.808 | 23.869 | 2.195 | 2.063 | 2.062 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | 2.183 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 10.331 | 10.331 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 10.331 | |||||||||||||||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
|
| 10.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
| 11.142 | 11.478 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.898 | 10.548 | Toelichting |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
|
| 11.142 | 11.478 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.713 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.723 | 10.898 | 10.548 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
|
| 165.115 | 194.124 | 201.328 | 152.094 | 141.907 | 133.498 | 129.655 | 124.509 | 190.217 | 232.088 | 265.773 | 304.296 | 232.243 | 236.144 | 235.058 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 2.956 | 2.956 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 2.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
|
| 168.071 | 194.124 | 201.328 | 152.094 | 141.907 | 133.498 | 129.655 | 124.509 | 190.217 | 232.088 | 265.773 | 304.296 | 232.243 | 236.144 | 235.058 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv. |
|
| 176.257 | 205.602 | 212.041 | 162.807 | 152.620 | 144.211 | 140.368 | 135.232 | 200.940 | 242.811 | 276.496 | 315.019 | 242.966 | 247.042 | 245.606 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv. |
|
| 179.213 | 205.602 | 212.041 | 162.807 | 152.620 | 144.211 | 140.368 | 135.232 | 200.940 | 242.811 | 276.496 | 315.019 | 242.966 | 247.042 | 245.606 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toelichting |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 15.000 | 15.000 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
| 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
|
| 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet |
|
| 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
| 185.269 | 176.510 | 171.389 | 169.000 | 175.670 | 175.532 | 174.183 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | 176.356 | Toelichting |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 56 | 56 | 1 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) | Intens./extens. | – 5.710 | – 357 | – 333 | – 285 | – 357 | – 404 | – 500 | – 452 | – 333 | – 404 | – 404 | – 381 | – 381 | – 381 | – 381 | – 357 | 2 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| – 301 | – 333 | – 285 | – 357 | – 404 | – 500 | – 452 | – 333 | – 404 | – 404 | – 381 | – 381 | – 381 | – 381 | – 357 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
|
| 184.968 | 176.177 | 171.104 | 168.643 | 175.266 | 175.032 | 173.731 | 176.023 | 175.952 | 175.952 | 175.975 | 175.975 | 175.975 | 175.975 | 175.999 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
| 52.019 | 51.923 | 50.992 | 50.219 | 50.217 | 50.219 | 50.219 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 49.114 | 47.636 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 60 | 60 | 1 | ||||||||||||||
| Overboekingen van/naar andere departementen (EZ) | Intens./extens. | – 27 | – 27 | 4 | ||||||||||||||
| Overboeking binnen Deltafonds (artikel 1) | Neutraal | – 269 | – 269 | 5 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| – 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
|
| 51.783 | 51.923 | 50.992 | 50.219 | 50.217 | 50.219 | 50.219 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 48.375 | 49.114 | 47.636 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
| – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 | 33.859 | 72.979 | 43.995 | 9.457 | 33.932 | 184.401 | 147.104 | 191.843 | 191.942 | 225.091 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | – 9.845 | – 9.845 | 1 | ||||||||||||||
| Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) | Intens./extens. | – 29.975 | – 13.965 | – 2.046 | – 1.975 | – 1.975 | – 1.998 | – 1.998 | – 1.998 | – 1.998 | – 2.022 | 2 | ||||||
| Salderen minbedrag 2013 | Neutraal | 0 | 9.845 | – 9.845 | 7 | |||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 13.965 | – 11.891 | – 1.975 | – 1.975 | – 1.998 | – 1.998 | – 1.998 | – 1.998 | – 2.022 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
|
| – 14.460 | – 14.693 | – 10.300 | – 9.999 | – 6.671 | 33.859 | 59.014 | 32.104 | 7.482 | 31.957 | 182.403 | 145.106 | 189.845 | 189.944 | 223.069 | |
|
|
| |||||||||||||||||
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
| 222.828 | 213.740 | 212.081 | 209.220 | 219.216 | 259.610 | 297.381 | 268.726 | 234.188 | 258.663 | 409.132 | 371.835 | 416.574 | 417.412 | 449.083 | |
| Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
|
| 222.291 | 213.407 | 211.796 | 208.863 | 218.812 | 259.110 | 282.964 | 256.502 | 231.809 | 256.284 | 406.753 | 369.456 | 414.195 | 415.033 | 446.704 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo 2013 | Intertemporeel | 2.070 | 2.070 | 1 | ||||||||||||||
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
|
| 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk | Categorie | Totaal mutatie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
| 1.088.973 | 1.084.570 | 1.176.364 | 936.505 | 799.794 | 697.404 | 756.558 | 1.120.035 | 861.866 | 861.448 | 953.439 | 952.665 | 950.455 | 950.302 | 957.213 | Toelichting |
| Overboeking met HXII (aandeel in collectieve bezuiging) | Intens./extens. | – 35.685 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | 2 |
| Overboekingen van/naar andere departementen (EZ) | Intens./extens. | – 18.027 | – 18.027 | 4 | ||||||||||||||
| Kasschuif DF/IF | intertemporeel | 0 | 0 | 0 | – 150.000 | 0 | 50.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Mutaties Voorjaarsnota 2014 |
|
| – 20.406 | – 2.379 | – 152.379 | – 2.379 | 47.621 | 97.621 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 2.379 | – 20.406 | – 2.379 | – 20.406 | – 2.379 | |
| Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
| 1.068.567 | 1.082.191 | 1.173.985 | 934.126 | 797.415 | 695.025 | 754.179 | 1.117.656 | 859.487 | 859.069 | 951.060 | 950.286 | 948.076 | 947.923 | 954.834 | |
| Mutaties Miljoenennota 2015 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
|
| 1.068.567 | 1.082.191 | 1.173.985 | 934.126 | 797.415 | 695.025 | 754.179 | 1.117.656 | 859.487 | 859.069 | 951.060 | 950.286 | 948.076 | 947.923 | 954.834 | |
| Mutaties Najaarsnota 2014 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
| 1.068.567 | 1.082.191 | 1.173.985 | 934.126 | 797.415 | 695.025 | 754.179 | 1.117.656 | 859.487 | 859.069 | 951.060 | 950.286 | 948.076 | 947.923 | 954.834 | |
| Mutaties Slotwet 2014 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Realisatie 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
|
| 1.068.567 | 1.082.191 | 1.173.985 | 934.126 | 797.415 | 695.025 | 754.179 | 1.117.656 | 859.487 | 859.069 | 951.060 | 950.286 | 948.076 | 947.923 | 954.834 | |
| Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
| 1.088.973 | 1.084.570 | 1.176.364 | 936.505 | 799.794 | 697.404 | 756.558 | 1.120.035 | 861.866 | 861.448 | 953.439 | 952.665 | 950.455 | 950.302 | 957.213 | |
| Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk |
|
| 1.068.567 | 1.082.191 | 1.173.985 | 934.126 | 797.415 | 695.025 | 754.179 | 1.117.656 | 859.487 | 859.069 | 951.060 | 950.286 | 948.076 | 947.923 | 954.834 |