Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
| Verplichtingen | 1.202.246 | 0 | 104.030 | 1.306.276 | – 59.690 | – 19.381 | – 141.930 | 127.715 |
| Uitgaven | 827.890 | 0 | – 37.794 | 790.096 | – 2.046 | – 152.094 | – 2.022 | 48.025 |
| Waarvan juridisch verplicht | 95% | 88% | ||||||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 673.058 | 0 | – 97.450 | 575.608 | – 2.046 | – 152.094 | – 2.022 | 8.184 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 245.165 | 0 | – 32.802 | 212.363 | – 150.000 | |||
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 15.342 | 0 | 9.342 | 24.684 | ||||
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 377.908 | 0 | – 76.747 | 301.161 | – 2.046 | – 2.094 | – 2.022 | 8.184 |
| 1.01.04 Maaswerken | 34.643 | 0 | 2.757 | 37.400 | ||||
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.835 | 0 | 57.534 | 205.369 | 0 | 0 | 0 | 39.841 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 31.560 | 0 | – 14.049 | 17.511 | – 19.942 | – 46.303 | – 47.337 | – 87.480 |
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 116.275 | 0 | 71.583 | 187.858 | 19.942 | 46.303 | 47.337 | 127.321 |
| 1.03 Studiekosten | 6.997 | 0 | 2.122 | 9.119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 6.997 | 0 | 2.022 | 9.019 | ||||
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 100 | 100 | ||||
| 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 141.865 | 0 | – 5.514 | 136.351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 124.450 | 0 | 0 | 124.450 | ||||
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 6.176 | 0 | 0 | 6.176 | ||||
| 1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 11.239 | 0 | – 5.514 | 5.725 |
Uitgaven
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
Hoofdproduct 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
Hoofdproduct 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
| Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project HWBP-2 | 2020 | 2020 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| HWBP-2 Rijksprojecten | 16 | 11 | 204 | 204 | a | ||
| HWBP-2 Waterschapsprojecten | 208 | 286 | 2.970 | 2.970 | a | ||
| Overige projectkosten | 7 | 6 | 44 | 44 | |||
| afrondingsverschillen | 1 | ||||||
| Programma | 232 | 303 | 3.218 | 3.218 |
| ||
| Begroting (DF 1.01.01/02) | 237 | 261 | m | ||||
| Overprogrammering (-) | 5 | – 42 |
|
|
|
| |
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Hoofdproduct 1.01.03 Ruimte voor de rivier
| Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project RvdR | 2015 | 2015 | |||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Projectbudget RvdR | 368 | 399 | 2.306 | 2.306 | a | ||
| afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 368 | 399 | 2.306 | 2.306 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 301 | 378 | |||||
| Overprogrammering (-) | – 67 | – 21 | |||||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
Hoofdproduct 1.01.04 Maaswerken
| Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Project Maaswerken | |||||||
| Projecten Limburg | |||||||
| Grensmaas | 16 | 14 | 149 | 151 | 2017/2024 | 2017/2024 | |
| Zandmaas | 20 | 21 | 405 | 403 | 2017/2020 | 2017/2020 | |
| afrondingsverschillen | |||||||
| Programma | 36 | 35 | 554 | 554 | |||
| Begroting (DF 1.01.03) | 37 | 35 | |||||
| Overprogrammering (-) | 1 | 0 | |||||
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Hoofdproduct 1.02.01 Verkenningen en uitwerkingsprogramma
| Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) | Budget | Oplevering | Toelichting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
| Verplicht | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| nHWBP | 3.195 | div. | div. | a | |
| Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland | |||||
| Afsluitdijk: Versterking | 818 | 602 | 2021 | 2021 | b |
| Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA) | 211 | 2021 | 2021 | b | |
| EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) | 8 | 20 | c | ||
| Ambitie Afsluitdijk | 18 | 18 | |||
| Gebonden | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| nHWBP: Rijksprojecten | 573 | div. | div. | a | |
| Projecten Limburg | |||||
| Ooijen-Wanssum | 121 | 121 | |||
| Projecten Oost-Nederland | |||||
| IJsseldelta Kampen | 121 | 121 | na 2020 | na 2020 | |
| IJsselsprong Zutphen | 0 | 18 | d | ||
| Projecten Noord-Nederland | |||||
| Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling | 3 | 3 | 2015 | 2015 | |
| Bestemd | 9 | 9 | |||
| Projecten in voorbereiding: | |||||
| Projecten Nationaal | |||||
| Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC) | |||||
| Steenbestortingen | |||||
| Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||
| – Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer | |||||
| – Zandhonger Oosterschelde | |||||
| – Tidal Test Centre Grevelingen | |||||
| – Overige projecten in voorbereiding | |||||
| Gesignaleerde risico's: | |||||
| Totaal programma planuitwerking en verkenning | 1.098 | 4.891 | |||
| Begroting DF 1.02.01 | 1.098 | 4.891 | |||
-
a. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».
-
b. Beide projecten zijn samengevoegd. Verder wordt ten behoeve van de voorbereidingkosten bijna € 5 mln. aan het budget toegevoegd. Dit bedrag zal in de begrotingsvoorbereiding 2015 op basis van de uitvoeringsplanning worden verschoven naar 2015 en 2016.
-
c. Het budget EPK (Externe productkosten) is meerjarig en bedoeld voor het uitvoeren van planstudies en andere onderzoeken. Het huidig opgenomen budget betreft de middelen die in de periode 2014–2028 beschikbaar zijn. De verlaging wordt veroorzaakt door de overboeking van de middelen naar de planstudie «Afsluitdijk: Versterking» en het feit dat de middelen die in 2013 zijn uitgegeven niet meer worden meegeteld.
-
d. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget van € 18 mln. voor het Nota Ruimte project IJsselsprong vanuit het Deltafonds gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Hoofdproduct 1.02.02 Realisatieprogramma
| Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
| Projecten Waterveiligheid | |||||||
| Projecten Nationaal | |||||||
| Deltafaciliteit Deltares | 3 | 3 | 26 | 26 | 2013 | 2013 | |
| Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 88 | 87 | 852 | 852 | 2015 | 2015 | |
| Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 24 | 21 | 188 | 188 | 2015 | 2015 | a |
| Overige onderzoeken en kleine projecten | 12 | 15 | 1.157 | 1.167 | a, b | ||
| nHWBP | 22 | 3.195 | div. | div. | b | ||
| nHWBP Rijksprojecten | 2 | 573 | div. | div. | b | ||
| afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
| Programma | 150 | 126 | 5.991 | 2.233 | |||
| Begroting (DF 1.02.02) | 188 | 116 | |||||
| Overprogrammering (-) | 38 | – 10 | |||||
-
a. De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-J, nr. 2, respectievelijk 33 930-J, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget per project blijft ongewijzigd.
-
b. Met ingang van 1 januari 2014 is het budget voor nHWBP (HWBP3) overgeboekt vanuit de operationele doelstelling 1.02.01 «Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma» naar operationele doelstelling 1.02.02 «Realisatie».