91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 410.369 | 437.637 | 10.485 | 448.122 | |
| 91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement | |||||
| Personeel | 231.049 | 252.855 | 11.594 | 264.449 | |
| waarvan eigen personeel | 192.404 | 210.277 | 4.923 | 215.200 | |
| waarvan externe inhuur | 31.117 | 39.618 | 6.676 | 46.294 | |
| waarvan overig personeel | 7.528 | 2.960 | – 5 | 2.955 | |
| Materieel | 179.320 | 195.339 | – 1.109 | 194.230 | |
| waarvan ICT | 19.260 | 13.868 | 2.489 | 16.357 | |
| waarvan SSO's | 94.986 | 137.513 | – 6.658 | 130.855 | |
| waarvan overig materieel | 65.074 | 43.958 | 3.060 | 47.018 | |
| Ontvangsten | 706 | 1.149 | 13.089 | 14.238 | |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Waarvan externe inhuur
Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
-
• desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)
-
• voornamelijk technische mutaties die noodzakelijk zijn om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.
Waarvan SSO’s
Op het onderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) doet zich een meevaller voor van € 6 mln. Het project Nieuwbouw (Eurojust) is gegund, maar de bouw is vertraagd waardoor in 2014 minder wordt uitgegeven. Dit leidt tot overloop van de uitgaven van € 6 mln. naar 2015.
Mutaties ontvangsten
Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 12 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Toelichting op niet-beleidsartikel 92
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 41.965 | 30.058 | – 30.058 | 0 | |
| 92.1 | Nominaal en onvoorzien | 41.965 | 30.058 | – 30.058 | 0 |
| Nominaal en onvoorzien | 41.965 | 30.058 | – 30.058 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
De mutatie in dit budget wordt met name verklaard door de verdeling van de loonbijstelling tranche 2014. De loonbijstelling wordt deels ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek binnen VenJ.
93 GEHEIM
| Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 3.057 | 3.057 | 0 | 3.057 | |
| 93.1 Geheim | |||||
| Geheime uitgaven | 3.057 | 3.057 | 0 | 3.057 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.