| art. nr | 2014 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 635.896 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting | 149.941 | |
| Nieuwe mutaties: | 46.736 | |
| Communicatie, kennisdeling en onderzoek | 1.1 | 9.845 |
| Apparaat | 2.1 | – 5.473 |
| Bijdrage SSO’s | 11.1 | 159.955 |
| Bijdrage aan baten-lastenagentschappen | 12.1 | – 107.053 |
| Onvoorzien | 13.3 | – 10.538 |
| Overige mutaties | – 6.019 | |
| Stand 2e suppletoire 2014 | 826.554 |
| art. nr | 2014 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2014 | 383.524 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting | 10.515 | |
| Nieuwe mutaties: | – 30.900 | |
| Apparaat | 11.1 | 17.071 |
| VUT-fonds | 14.3 | – 30.900 |
| Overige mutaties | 36.021 | |
| Stand 2e suppletoire 2014 | 385.331 |
Uitgaven
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Deze mutatie betreft een overboeking naar het Gemeentefonds betreffende de bijdrage aan de VNG voor Voorzieningen In het Sociale Domein (VISD).
Apparaat
Betreft een technische mutatie ter invulling van de restanttaakstelling van de AIVD in de jaren 2017–2022.
Bijdrage SSO’s
Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan het Rijksvastgoedbedrijf worden de ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
Bijdrage aan baten-lastenagentschappen
Voor de betaling namens alle departementen van de egalisatievordering aan de RGD worden de eerdere ontvangen bijdragen gerealloceerd naar het centraal apparaatsartikel.
Onvoorzien
Het budget op onvoorzien wordt gerealloceerd voor de egalisatieschuld BZK.
Ontvangsten
Apparaat
De ontvangsten vallen dit jaar 2014 hoger uit doordat in de ramingen nog geen rekening is gehouden met de ontvangsten voor de huisvesting van de RGD.
De financiële verrekeningen van de dienstverleningsovereenkomsten tussen de diverse baten en lastenagentschappen van het departement en de middelen die Doc-direkt ontvangt ter dekking van de kosten, leiden tot een verhoging van de ontvangsten.
VUT-fonds
Voor 2014 gaat het VUT-fonds een lager beroep doen op de VUT-lening dan was geraamd. Hierdoor gaan ook de ontvangsten omlaag. Het verwachte verloop van de totale omvang van de leningen is op basis van de meest recente liquiditeitsprognose bijgesteld en licht gewijzigd ten opzichte van de actualisering in het voorjaar 2014.