Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 5.367 | 115.267 | – 115.267 | 0 | ||
| Uitgaven | 5.367 | 115.267 | – 115.267 | 0 | ||
| • | Loonbijstelling | 0 | 49.691 | – 49.691 | 0 | |
| • | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| • | Nader te verdelen | 5.367 | 65.576 | – 65.576 | 0 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2013» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2013» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Loonbijstelling
Het budget voor loonbijstelling (alleen werkgeverslasten) wordt per saldo met € 49,7 miljoen verlaagd. De loonbijstelling is volledig uitgekeerd naar de desbetreffende artikelen. In het algemeen deel van het verdiepingshoofdstuk in de begroting 2015 is de verdeling naar artikelen toelicht.
Nader te verdelen
Het budget «nader te verdelen» wordt per saldo met € 65,6 miljoen verlaagd. Dit restant van de eindejaarsmarge 2013 is ingezet voor:
-
• Wettelijke prijsbijstelling tranche 2014 voor het jaar 2014 voor po en mbo (€ 22,9 miljoen) en diverse kleinere problematiek (€ 9,0 miljoen).
-
• Uitkeren van de incidentele middelen NOA aan het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (€ 34,0 miljoen). Zie voor een nadere toelichting paragraaf 2.1, nummer 5.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 2014 | Stand 1e suppletoire begroting 2014 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | Stand 2e suppletoire begroting 2014 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 234.723 | 252.047 | – 8.111 | 243.936 | ||
| Uitgaven | 234.723 | 252.047 | – 8.111 | 243.936 | ||
| Personele uitgaven | 146.953 | 161.264 | – 3.269 | 157.995 | ||
| Waarvan | ||||||
| – | eigen personeel | 131.150 | 145.461 | – 3.005 | 142.456 | |
| – - | externe inhuur | 5.998 | 5.998 | – 108 | 5.890 | |
| Materiële uitgaven | 87.770 | 90.783 | – 4.842 | 85.941 | ||
| Waarvan | ||||||
| – | eigen personeel | 20.813 | 20.813 | – 2.503 | 18.310 | |
| – | externe inhuur | 30.254 | 30.199 | – 508 | 29.691 | |
| – | Begrotingsreserve schatkistbankieren | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 567 | 567 | 0 | 567 | ||
In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2014» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2014» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 3,3 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 3,6 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
-
– Door een vertraging in het aannemen van nieuw personeel voor het uitvoeren van nieuw beleid zal € 0,8 miljoen in 2015 worden uitgegeven;
-
– Middels een kasschuif van 2014 naar 2015 van € 2,8 miljoen wordt het budget aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.
-
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 4,8 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
-
• diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verlaging van het budget met totaal € 4,5 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:
-
– Door vertraging in facilitaire investeringen zal hiervan € 0,8 miljoen in 2015 worden gerealiseerd;
-
– Door vertraagde inter- (en intra-) departementale besluitvorming zal € 2,1 miljoen pas in 2015 gerealiseerd kunnen worden;
-
– Middels een kasschuif van 2014 naar 2015 van € 1,6 miljoen wordt het budget aangepast aan het verwachte ritme van de realisatie binnen het apk-artikel.
-