Base description which applies to whole site

2.4 Verdiepingsparagraaf

Artikel 11 Waterkwantiteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

39.731

38.756

38.522

39.411

39.400

39.397

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.429

– 597

1.211

– 1.364

– 2.294

– 1.692

Mutaties Miljoenennota

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

Stand ontwerpbegroting 2015

41.848

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605

Mutaties Najaarsnota

1.007

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

42.855

37.847

39.421

37.728

37.006

37.605

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 212

     

2.

Overboeking naar BZK (Gemeentefonds)

 

23.800

       
 

t.b.v. waterschapsverkiezingen

 

– 23.800

       
 

Diversen

– 312

– 312

– 100

– 319

– 100

– 100

 

Totaal

– 312

– 312

– 312

– 319

– 100

– 100

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Partners voor Water (HGIS)

2.310

         

4.

Overboeking SZW

– 1.263

         

5.

Opdrachten OLO

– 118

         
 

Diversen

78

         
 

Totaal

1.007

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt in 2015 met eenmalig € 23,8 miljoen verhoogd vanwege de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen die gemeenten op 18 maart 2015 organiseren. Deze middelen worden overgeheveld naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds.

Ad 3. De uitgaven voor Partners voor Water (HGIS) worden verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere betalingen die in 2014 moeten worden voldaan.

Ad 4. Overboeking aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2014 zijn er minder aanvragen van de waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang binnengekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ad 5. Bijdrage vanuit de domeineigenaar binnen het Ministerie van IenM, aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling (release 2.10) van OLO (Omgevingsloket Online). Dit bedrag wordt overgeheveld naar artikel 13.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

11

Waterkwantiteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

30

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

23.800

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

30

23.800

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

30

23.800

0

0

0

0

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Bijdrage waterschappen

 

23.800

       
 

Totaal

0

23.800

0

0

0

0

Ad 1. Het betreft de ontvangsten van de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, die naar artikel 11 wordt overgeboekt.

Artikel 12 Waterkwaliteit

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

12

Waterkwaliteit

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

85.558

47.634

46.405

41.677

41.091

41.090

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 80

9

860

842

83

83

Mutaties Miljoenennota

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

Stand ontwerpbegroting 2015

85.690

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492

Mutaties Najaarsnota

– 763

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

84.927

6.225

7.685

6.474

5.493

5.492

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 134

     

2.

Overboeking naar het Deltafonds

 

– 41.630

– 39.446

– 36.264

– 35.681

– 35.681

 

Diversen

212

212

 

219

   
 

Totaal

212

– 41.418

– 39.580

– 36.045

– 35.681

– 35.681

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Basisregistraties (Kadaster)

– 561

         
 

Diversen

– 202

         
 

Totaal

– 763

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar het Deltafonds. Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW), Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer. Tevens is voor dekking gezorgd voor de totale opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot en met 2027 (zie ook de Groeiparagraaf «Wat is nieuw in deze begroting» in de ontwerpbegroting 2015 van het Deltafonds).

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan het Kadaster voor Basisregistraties.

Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

105.979

196.861

192.272

192.802

190.085

190.057

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.109

– 2.325

– 1.376

– 1.154

554

– 48

Mutaties Miljoenennota

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194

Stand ontwerpbegroting 2015

114.817

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815

Mutaties Najaarsnota

– 17.079

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

97.738

194.736

132.592

195.398

194.389

186.815

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 2.054

     

2.

Investeringen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit Caribisch Nederland

3.885

         

3.

Overboeking naar het Deltafonds

         

– 4.944

4.

Safety deals

         

– 2.000

5.

Bijdrage gemeenten aan Basisregistratie Kadaster

 

3650

3650

3650

3650

6.

Bijdrage OCW aan Commissie m.e.r.

662

         

7.

Bijdrage EZ aan Commissie m.e.r.

1.386

         

8.

Bodemsanering

   

– 60.000

     
 

Diversen

– 1.204

200

100

100

100

100

 

Totaal

4.729

200

– 58.304

3.750

3.750

– 3.194

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

9.

Bijdrage OCW commissie m.e.r.

72

         

10.

Bijdrage EZ commissie m.e.r.

215

         

11.

Bijdrage aan Nota Ruimte

– 6.700

         

12.

Meerjarenprogramma Bodem

– 4.574

         

13.

Opdrachten OLO

– 1534

         

14.

Caribisch Nederland BES-fonds

– 3885

         

15.

Overboeking PF Thermphos

– 1000

         
 

Diversen

327

         
 

Totaal

– 17.079

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Bijdrage aan de kosten van voorzieningen voor drink- en afvalwater in Caribisch Nederland.

Ad 3. Overboeking naar het Deltafonds ten behoeve van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de tweede en derde planperiode tot en met 2027 te voldoen, zijn middelen op andere artikelonderdelen vrijgemaakt. Een deel van de dekking van de KRW-opgave is gevonden op het artikelonderdeel 13.04 Meerjarenprogramma Bodem.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Bijdrage gemeenten aan de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via het Ministerie van IenM.

Ad 6. Bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 7. Bijdrage van het Ministerie Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).

Ad 8. Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. Vanuit het budget wordt € 60 miljoen vrijgemaakt in het jaar 2016. Dit is betrokken in de integrale besluitvorming voor de begroting 2015. In de lopende beleidsdoorlichting naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord.

Ad 9. Overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.

Ad 10. Overboeking van het Ministerie van Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.

Ad 11. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) van € 6,7 miljoen. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget voor het Nota Ruimte project Zuidplaspolder gedecentraliseerd.

Ad 12. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) in het kader van het bodemsaneringsbeleid te Knelpunt Enschedeterrein in Haarlem en voor onderzoekskosten in Krimpen aan den IJssel.

Ad 13. Bijdrage aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.

Ad 14. Voor het op orde brengen van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland heeft het Ministerie van IenM in 2014 € 3,9 miljoen gereserveerd voor het op orde brengen van drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius. Om de gereserveerde middelen nog in 2014 beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het BES-fonds. Middels een convenant wordt aangegeven waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden.

Ad 15. Dit betreft de saneringsopgave Thermphos in provincie Zeeland.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

13

Ruimtelijke ontwikkeling

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

934

934

934

934

934

934

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

934

934

934

934

934

934

Mutaties Najaarsnota

666

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

1.600

934

934

934

934

934

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Meerontvangsten GEO-informatie

666

         
 

Totaal

666

0

0

0

0

0

Ad 1. Betreft de meerontvangsten op het artikelonderdeel GEO-informatie.

Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

33.119

32.098

33.265

33.215

28.181

28.178

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

2.134

– 830

– 720

– 718

– 625

– 625

Mutaties Miljoenennota

267

775

109

775

775

775

Stand ontwerpbegroting 2015

35.520

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328

Mutaties Najaarsnota

– 1.177

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

34.343

32.043

32.654

33.272

28.331

28.328

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overdracht middelen fietsbeleid

735

775

775

775

775

775

2.

Luchthaven Bonaire

   

– 666

     
 

Diversen

– 468

         
 

Totaal

267

775

109

775

775

775

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

3.

Intelligente transportsystemen

1.116

         

4.

Vertraging aanvraag lening Saba

– 1.900

         

5.

Startonderbreker vrachtwagens

800

         
   

– 800

         
 

Diversen

– 393

         
 

Totaal

– 1.177

0

0

0

0

0

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Het budget voor Intelligente Transportsystemen (ITS) is aangepast aan de nieuwe ramingen op basis van de contractvoorbereidingen die eind augustus/begin september zijn afgerond. Het gaat hier om het verlengen van een contract waarvan de Raamovereenkomst in 2013 Europees is aanbesteed en waarin een optie tot verlenging zit. Het heeft betrekking op de levering van ITS fase producten (Visie en vormgeving ITS beleidstrategie), Interne en externe begeleiding ITS maatregelen en levering van kennis en support op ITS gebied voor onder andere Marktplaats mobiliteitsdata, consumenten en productenonderzoek. De uitgaven worden verantwoord op Hoofdstuk XII. Dekking komt uit het budget Beter Benutten op het Infrastructuurfonds.

Ad 4. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.

Ad 5. De hogere uitgaven voor versnelde invoering van een startonderbreker voor vrachtwagens (€ 0,8 miljoen) worden binnen het artikel opgelost.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

14

Wegen en verkeersveiligheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Mutaties Najaarsnota

– 2.042

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

4.740

6.782

6.782

6.782

6.782

6.782

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Stichting buisleidingenstraat

– 2.042

         
 

Totaal

– 2.042

0

0

0

0

0

Ad 1. De ontvangstenraming is verlaagd, omdat de aan IenM af te dragen ontvangsten conform afspraak door de stichting Buisleidingenstraat kunnen worden ingezet voor investeringen in het kader van haar wettelijke taak.

Artikel 15 OV-keten

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.531

7.223

7.627

7.210

7.589

7.588

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

1.500

– 427

– 456

– 441

– 483

– 233

Mutaties Miljoenennota

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

Stand ontwerpbegroting 2015

16.240

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580

Mutaties Najaarsnota

906

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

17.146

6.021

6.209

5.994

6.331

6.580

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overdracht middelen fietsbeleid

– 735

– 775

– 775

– 775

– 775

– 775

2.

Luchthaven Bonaire

   

– 187

     

3.

Bijdrage regeling Waddenveren

9.000

         

4.

Herprioritering/OV-begeleiderskaart

– 1.300

         
 

Diversen

244

         
 

Totaal

7.209

– 775

– 962

– 775

– 775

– 775

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Boord computer taxi

176

         

6.

Leer-werk-traject taxikaarten

224

         

7.

Herpositionering TLS

306

         

8.

Topsector logistiek

200

         
 

Totaal

906

0

0

0

0

0

Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Bijdrage in het kader van regeling met Eigen Veerdienst Terschelling over veerverbinding met Terschelling.

Ad 4. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Ad 5. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten Beleid en Omgeving ten behoeve van het updaten van boordcomputer taxi.

Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van het leer-werk-traject taxikaarten.

Ad 7. Dit betreft hogere uitgaven voor externe ondersteuning ten behoeve van herpositionering van Trans Link Systems in het OV-chipkaartdomein.

Ad 8. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van de topsector Logistiek.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

15

OV-keten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

122

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

122

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie

122

         
 

Totaal

122

0

0

0

0

0

Ad 1. Incidentele meevaller op de subsidie voor boord computer taxi waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Artikel 16 Spoor

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

24.424

13.900

4.918

5.318

5.068

5.068

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

4.229

– 115

– 103

– 118

– 123

– 123

Mutaties Miljoenennota

127

15.000

– 86

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

28.780

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945

Mutaties Najaarsnota

12.652

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

41.432

28.785

4.729

5.200

4.945

4.945

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Overboeking GSM-R interferentieproblematiek

 

15.000

       

2.

Luchthaven Bonaire

   

– 86

     

3.

Herprioritering/OV-begeleiderskaart

1.300

         
 

Diversen

– 1.173

         
 

Totaal

127

15.000

– 86

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

Uitgaven ERTMS

9.240

         

5.

Parlementaire Enquête Fyra

4.144

         

6.

Actieplan Groei op het Spoor

448

         

7.

Uitvoering toezichttaken ACM inzake Spoorwegwet

– 1.180

         
 

Totaal

12.652

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor subsidieregeling vervoerders voor aanpak interferentieproblematiek op GSM-Rail door inbouw filters in treinen.

Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 3. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.

Ad 4. Betreft een overboeking om het budget voor de pilot ERTMS in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014. Het budget wordt overgeboekt uit het Infrastructuurfonds vanwege de verantwoording van de uitgaven op Hoofdstuk XII.

Ad 5. Budgettaire ophoging vanwege extra uitgaven met betrekking tot de parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.

Ad 6. Betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds om de uitgaven voor Actieplan Groei op het Spoor in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014.

Ad 7. Overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

16

Spoor

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

135

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

135

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie

135

         
 

Totaal

135

0

0

0

0

0

Ad 1. Incidentele meevaller als gevolg van de lagere vaststelling van een subsidie.

Artikel 17 Luchtvaart

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

34.291

23.706

20.828

16.642

11.986

11.984

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 267

– 182

– 204

– 206

– 241

– 241

Mutaties Miljoenennota

1.617

235

4.746

– 300

35

35

Stand ontwerpbegroting 2015

35.641

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778

Mutaties Najaarsnota

– 13.898

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

21.743

23.759

25.370

16.136

11.780

11.778

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Convenant versneld onderploegen graanresten

1.300

200

200

300

   

2.

Luchthaven Bonaire

   

5.815

     

3.

Protocol IenM en EZ inzake NLR

   

– 1.304

– 635

   
 

Diversen

317

35

35

35

35

35

 

Totaal

1.617

235

4.746

– 300

35

35

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

Meevallende uitgaven GIS 2/3

– 13.144

         

5.

Uitvoering toezichttaken ACM

– 320

         
 

Diversen

– 434

         
 

Totaal

– 13.898

0

0

0

0

0

Ad 1. In 2014 wordt € 2 miljoen besteed in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. De luchtvaartsector levert daaraan een bijdrage van € 0,7 miljoen; die bijdrage wordt geleverd in de jaren 2015 -2017.

Ad 2. Het betreft hier een bijdrage ten behoeve van uitvoering masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. De dekking is IenM-breed vanuit andere artikelen gevonden.

Ad. 3. Op basis van het protocol tussen IenM en EZ inzake NLR hevelt IenM middelen aan EZ over ter compensatie voor eerdere taakstellingen op subsidies.

Ad. 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).

Ad. 5. Door het Ministerie van IenM wordt een bedrag van € 0,32 miljoen overgeboekt naar de Autoriteit Consument en Markt via het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van toezichtstaken.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

17

Luchtvaart

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

44.851

28.111

6.628

25

25

25

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

407

4.998

200

300

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

45.258

33.109

6.828

325

25

25

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

45.258

33.109

6.828

325

25

25

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Bijstelling ontvangsten heffingen GIS/overig

 

4.798

       

2.

Convenant versneld onderploegen graanresten

 

200

200

300

   
 

Diversen

407

         
 

Totaal

407

4.998

200

300

0

0

Ad 1. Bijstelling ontvangstenraming heffingen GIS 2/3 en overige heffingen als gevolg van meer vliegbewegingen.

Ad 2. De luchtvaartsector levert een bijdrage van € 0,7 miljoen aan de kosten in 2014 in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten.

Artikel 18 Scheepvaart en havens

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

5.303

4.752

4.929

4.923

4.922

4.921

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 9

– 20

– 76

– 76

– 87

– 87

Mutaties Miljoenennota

0

0

– 76

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

5.294

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834

Mutaties Najaarsnota

– 416

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

4.878

4.732

4.777

4.847

4.835

4.834

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 76

     
 

Totaal

0

0

– 76

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2.

Uitvoering toezichttaken Loodsenwet

– 416

         
 

Totaal

– 416

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking aan het Ministerie van EZ voor de uitvoering van toezicht op de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

18

Scheepvaart en havens

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota

141

         

Stand 2e suppletoire begroting 2014

141

0

0

0

0

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidies

141

         
 

Totaal

141

0

0

0

0

0

Ad 1. Incidentele meevaller op de tijdelijke subsidieregeling Maritieme innovatie waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.

Artikel 19 Klimaat

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

59.422

54.127

49.691

48.550

48.065

48.060

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

10.443

1.435

1.535

1.335

1.335

1.335

Mutaties Miljoenennota

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90

Stand ontwerpbegroting 2015

71.239

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305

Mutaties Najaarsnota

– 2.002

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

69.237

59.915

52.747

51.506

50.053

49.305

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 198

     

2.

Prioritering Milieu thema's

– 113

1.283

1.221

1.286

743

 

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

– 197

         

4.

Overboeking EZ voor het SER-energieakkoord

1.600

3.050

425

425

   
 

Diversen

84

20

73

– 90

– 90

– 90

 

Totaal

1.374

4.353

1.521

1.621

653

– 90

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Amendement Dijkstra

– 98

         

6.

INTERREG

– 4.600

         

7.

Opdrachten RIVM

1.653

         

8.

Opdrachten RVO

928

         

9.

Overboeking EZ RIVM

100

         
 

Diversen

15

         
 

Totaal

– 2.002

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat, onder meer voor de uitvoering van Roadmap 2050.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.

Ad 5. In verband met de uitvoering van het aangenomen amendement Dijkstra (over de Climate Dialogue) wordt budget overgeheveld naar het PBL (artikel 97). De coördinatie van het project ligt bij het PBL.

Ad 6. Als gevolg van besluitvorming in de Europese Commissie, is er sprake van vertraging bij INTERREG.

Ad 7/8. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De uitgaven worden op dit artikel verantwoord omdat de opdrachtverlening aan deze uitvoeringsorganisaties centraal wordt gecoördineerd.

Ad 9. Overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het Kennisplatform Windenergie.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

19

Klimaat

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 53.000

– 32.000

– 11.000

24.000

24.000

157.000

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

147.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000

Mutaties Najaarsnota

– 20.000

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

127.000

168.000

189.000

224.000

224.000

357.000

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Tegenvaller ontvangsten ETS

– 20.000

         
 

Totaal

– 20.000

0

0

0

0

0

Ad 1. Tegenvaller van ontvangsten in verband met de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS). Deze vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de veilingprijs per emissierecht lager uitvalt. Deze lager ontvangsten zijn niet kaderrelevant.

Artikel 20 Lucht en Geluid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

20

Lucht en Geluid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

49.383

43.526

36.602

33.089

33.074

33.071

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 594

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0

Stand ontwerpbegroting 2015

45.060

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071

Mutaties Najaarsnota

– 485

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

44.575

36.450

29.856

30.214

34.623

33.071

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 945

     

2.

Prioritering Milieu thema's

– 2.690

– 7.076

– 5.801

– 2.875

1.549

 

3.

BDU waterstofbussen

– 1.000

         
 

Diversen

– 39

         
 

Totaal

– 3.729

– 7.076

– 6.746

– 2.875

1.549

0

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

4.

Gecoördineerde opdracht RIVM

– 485

         
 

Totaal

– 485

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 25 (BDU) ten behoeve van de continuering van de pilot waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 4. Dit betreft een overboeking naar artikel 19 ten behoeve van een opdracht aan het RIVM voor vernieuwing van het roetmeetnet en voor het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit 2014.

Artikel 21 Duurzaamheid

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

21

Duurzaamheid

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

13.530

14.759

17.815

16.056

15.935

15.932

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

435

– 37

– 37

– 37

– 37

– 37

Mutaties Miljoenennota

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

Stand ontwerpbegroting 2015

18.102

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320

Mutaties Najaarsnota

650

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

18.752

20.493

22.612

18.320

18.152

15.320

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 328

     

2.

Prioritering Milieu thema's

4.365

6.446

5.737

2.876

2.829

 

3.

Gecoödineerde opdracht NEN

878

         

4.

Uitvoering EVOA

– 475

– 475

– 475

– 475

– 475

– 475

 

Diversen

– 631

– 200

– 100

– 100

– 100

– 100

 

Totaal

4.137

5.771

4.834

2.301

2.254

– 575

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Uitgaven Duurzaamheid

1.350

         

6.

Uitgaven VANG

400

         

7.

Overboeking naar EZ

– 872

         
 

Diversen

– 228

         
 

Totaal

650

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Duurzaamheid, onder meer voor de uitvoering van Duurzame Productketens (programma VANG).

Ad 3. Overboeking vanuit artikelen 19 en 22 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking naar artikel 24 (Handhaving en toezicht) ten behoeve van opdrachten voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en opdrachten voor Natuurlijk Kapitaal.

Ad 5. Dit betreft een hogere uitgave voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) en instrumentering entodocinenorm.

Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).

Ad 7. Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van Economische Zaken in verband met bijdragen voor de werkzaamheden van het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het beoordelingsinstrument voor endotoxine-emissies.

Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

28.134

44.132

50.477

52.689

69.709

69.700

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 765

277

172

104

104

104

Mutaties Miljoenennota

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090

Stand ontwerpbegroting 2015

25.254

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894

Mutaties Najaarsnota

– 3.594

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

21.660

43.846

48.653

51.596

64.782

71.894

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Luchthaven Bonaire

   

– 929

     

2.

Prioritering Milieu thema's

– 1.562

– 653

– 1.157

– 1.287

– 5.121

 

3.

Gecoördineerde opdracht NEN

– 681

         

4.

Safety Deals

         

2.000

 

Diversen

128

90

90

90

90

90

 

Totaal

– 2.115

– 563

– 1.996

– 1.197

– 5.031

2.090

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Opdrachten RVO/RIVM

– 1.700

         

6.

Bijdrage LAVS

– 1.081

         

7.

Overboeking IF

– 300

         

8.

Overboeking EZ

– 400

         

9

Overboeking BZK

– 113

         
 

Totaal

– 3.594

0

0

0

0

0

Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.

Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.

Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.

Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019–2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.

Ad 5. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De coördinerende rol voor opdrachtverlening aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Hiertoe worden middelen ten behoeve van deze opdrachten overgeboekt naar artikel 19.

Ad 6. Ten behoeve van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) zijn middelen naar artikel 97 overgeheveld voor de verdere uitwerking van het beheer en de ontwikkeling.

Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds in verband met uitgaven voor de uitvoering van de Basisnetregeling die door Prorail wordt uitgevoerd.

Ad 8. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het programma Cyber Security.

Ad 9. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het project Green Deal Verduurzaming Scholen.

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

22

Externe veiligheid en risico's

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

2.369

2.369

500

0

0

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

350

350

300

250

250

250

Mutaties Miljoenennota

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

2.719

2.719

800

250

250

250

Mutaties Najaarsnota

1.213

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

3.932

2.719

800

250

250

250

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Ontvangsten

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Vergoeding RVO

1.213

         
 

Totaal

1.213

0

0

0

0

0

Ad 1. IenM krijgt een vergoeding van RVO voor eerder gedane kosten in verband met opdrachten Sociale Verzekeringsbank en de TNS regeling voor mesothelioomslachtoffers. Als gevolg hiervan worden op dit artikelonderdeel meer ontvangsten verwacht.

Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

33.926

39.432

41.468

45.028

36.606

36.601

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

39

58

58

58

58

58

Mutaties Miljoenennota

2.788

424

1

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2015

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

36.753

39.914

41.527

45.086

36.664

36.659

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Veranderopgave KNMI

2.788

424

1

0

0

0

 

Totaal

2.788

424

1

0

0

0

Ad 1. Bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast compensatie aan KNMI voor onder andere de vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden voor het gebruik van de meetmast Cabauw.

Artikel 24 Handhaving en toezicht

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

24

Handhaving en toezicht

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

129.559

126.746

124.170

121.147

118.868

118.863

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

– 252

Mutaties Miljoenennota

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

Stand ontwerpbegroting 2015

113.770

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164

Mutaties Najaarsnota

2.711

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

116.481

110.047

107.471

104.448

102.169

102.164

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Uniformering ICT

1.287

         

2.

Uitvoering EVOA-taken

475

475

475

475

475

475

3.

Overboeking bijdrage in uitvoeringskosten vergunningverlening

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

– 16.000

4.

Overboeking middel ICAWEB

– 977

– 977

– 977

– 977

– 977

– 977

 

Diversen

– 322

55

55

55

55

55

 

Totaal

– 15.537

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

– 16.447

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5.

Meerkosten RIVM

1.900

         

6.

Uitvoering toezichtstaken

868

         

7.

Aanpassing ICT-systeem

402

         

8.

Overdracht taken/fte's

– 459

         
 

Totaal

2.711

0

0

0

0

0

Ad 1. Als gevolg van de fusie tussen de VROM-inspectie en de Inspectie V&W tot ILT zijn verschillende werkprocessen en een divers ICT-landschap ontstaan. Er wordt een bijdrage verstrekt in de meerkosten voor uniformering hiervan.

Ad 2. Voor uitvoering van de Europese Verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) zijn aanvullende middelen voor ICT-systemen benodigd.

Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT.

Ad. 4. Dit betreft een overboeking als gevolg van de overdracht van ICAWEB van ILT aan RWS.

Ad. 5. De Kernfysische Dienst van de ILT maakt voor de uitvoering van zijn taken gebruik van de diensten van het RIVM. Door een wijziging van het kostprijsmodel brengt het RIVM hogere tarieven in rekening met hogere toezichtkosten tot gevolg.

Ad. 6. Overboeking in het kader van extra toezichttaken waaronder Cabotage en Verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen).

Ad. 7. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie naar aanleiding van versoepeling van rij- en rusttijden voor taxichauffeurs.

Ad. 8. Betreft diverse overboekingen voor de overdracht van taken en personeel intern IenM.

Artikel 25 Brede doeluitkering

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

25

Brede doeluitkering

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

1.819.189

1.779.230

1.804.487

1.806.127

1.792.451

1.792.229

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

165.720

0

18.000

0

0

0

Mutaties Miljoenennota

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Stand ontwerpbegroting 2015

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236

Mutaties Najaarsnota

0

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

1.989.794

1.782.405

1.825.530

1.809.209

1.795.339

1.795.236

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Continuering pilot waterstofbussen

1.000

         

2.

Loon- en prijsbijstelling

3.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

 

Totaal

4.885

3.175

3.043

3.082

2.888

3.007

Ad 1. Bijdrage voor de continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.

Ad 2. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling.

Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen

Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)

26

Bijdrage investeringsfondsen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Stand ontwerpbegroting 2014

7.452.327

6.426.753

6.470.184

6.928.973

6.457.333

6.552.321

Mutatie 1e suppletoire begroting 2014

– 460.480

– 20.419

116.159

81.143

– 18.863

– 18.863

Mutaties Miljoenennota

– 75.093

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

Stand ontwerpbegroting 2015

6.916.754

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486

Mutaties Najaarsnota

– 7.977

0

0

0

0

0

Stand 2e suppletoire begroting 2014

6.908.777

6.453.944

6.670.619

7.011.539

6.477.778

6.578.486

Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.01 Infrafonds

           

1.

Overboeking met HXII: spoor

1.173

         

2.

Overboeking met HXII: Reglok

– 101.287

         

3.

Overboeking met HXII: overig

835

         

4.

Verwerking index 2014

8.187

4.186

3.062

3.519

2.265

2.998

5.

Cyber security

15.254

         

6.

Overboeking met HXII: wegen

– 8.835

         

7.

Loonbijstelling 2014

1.040

1.032

953

918

891

884

8.

Maatwerk KNMI

– 1.416

         

9.

Generale kasschuif

   

40.000

– 40.000

   

10.

Bijdrage EZ: GSM-R

4.000

         
 

Diversen

 

– 1

– 1

– 1

2

– 6

26.02 Deltafonds

           

1.

Indexering 2014

1.375

768

588

498

235

293

2.

loonbijstelling apparaat

248

235

228

225

234

234

3.

overb. XII in het kader van Cyber security

5.437

         

4.

overb. XII in het kader van CPB

– 120

– 240

       

5.

overb. XII in het kader van maatwerk KNMI

– 984

         

6.

Overheveling KRW/Motie Jacobi

 

41.630

39.446

36.264

35.681

40.625

 

Totaal

– 75.093

47.610

84.276

1.423

39.308

45.028

Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)

Uitgaven

2014

2015

2016

2017

2018

2019

26.01 Infrafonds

           

11.

Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII

193

         

12.

Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII

– 9.388

         

13.

Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII

– 865

         

14.

Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII

1.355

         

26.02 Deltafonds

           

7.

Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken

728

         
 

Totaal

– 7.977

0

0

0

0

0

Licence