Artikel 97 Algemeen departement
| 97 | Algemeen departement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 27.205 | 0 | 2.276 | 20.922 | 4.687 | 25.609 | 55.090 | |
| Uitgaven: | 27.206 | 0 | 3.014 | 20.772 | 4.815 | 25.587 | 55.807 | |
| Waarvan juridisch verplicht | 46% | 100% | ||||||
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 27.206 | 0 | 3.014 | 20.772 | 4.815 | 25.587 | 55.807 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 19.816 | 0 | 2.764 | 2.372 | 5.200 | 7.572 | 30.152 |
| – Regeringsvliegtuig | 6.681 | 0 | – 10 | 0 | 2.750 | 2.750 | 9.421 | |
| – Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving | 4.089 | 0 | 2.649 | – 3.083 | 337 | – 2.746 | 3.992 | |
| – Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing | 1.902 | 0 | – 4 | 1.590 | 2.834 | 4.424 | 6.322 | |
| – Overige opdrachten | 7.144 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 1.400 | 0 | 250 | 0 | – 400 | – 400 | 1.250 |
| – Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) | 1.400 | 0 | 250 | 0 | – 400 | – 400 | 1.250 | |
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 607 | 0 | 0 | 18.400 | 15 | 18.415 | 19.022 |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 607 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 622 | |
| 97.01.04 | Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT en medeoverheden | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 3.873 | 0 | 1.449 | 14.800 | – 1.608 | 13.192 | 18.514 | |
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de overboeking van de bijdrage in kostendekkendheid vergunningtarieven ILT vanuit artikel 24.
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de overboeking van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TEEB onderzoeksprogramma aan het Planbureau voor de Leefomgeving, en de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX).
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
| 98 | Apparaat van het kerndepartement | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | 323.235 | 0 | – 4.123 | – 4.231 | – 11.198 | – 15.429 | 303.683 | |
| Uitgaven: | 319.700 | 0 | 4.513 | – 7.908 | – 12.853 | – 20.761 | 303.452 | |
| Personele uitgaven | 196.582 | 0 | 14.652 | 5.660 | – 5.795 | – 135 | 211.099 | |
| – waarvan eigen personeel | 173.746 | 0 | 12.043 | 4.493 | – 2.579 | 1.914 | 187.703 | |
| – waarvan externe inhuur | 9.752 | 0 | 2.609 | 1.667 | – 1.916 | – 249 | 12.112 | |
| – waarvan postactieven | 13.084 | 0 | 0 | – 500 | – 1.300 | – 1.800 | 11.284 | |
| Materiele uitgaven | 123.118 | 0 | – 10.139 | – 13.568 | – 7.058 | – 20.626 | 92.353 | |
| – waarvan regulier materieel | 49.648 | 0 | – 10.875 | – 12.627 | – 10.033 | – 22.660 | 16.113 | |
| – waarvan ICT | 33.210 | 0 | 2.872 | 392 | 1.970 | 2.362 | 38.444 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 40.260 | 0 | – 2.136 | – 1.333 | 1.005 | – 328 | 37.796 | |
| Ontvangsten | 3.873 | 2.434 | 3.616 | 12.913 | – 4.840 | 8.073 | 14.123 | |
De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast correctie voor eerdere kasmutatie waarvoor geen verplichting was opgenomen.
De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting: | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milj.nota | Najaarsnota | |||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)+(5) | (7)=(3)+(6) | ||
| Verplichtingen | – 14.543 | 0 | – 4.379 | 19.930 | – 1.008 | 18.922 | 0 | |
| Uitgaven: | – 14.543 | 0 | 37.329 | – 21.778 | – 1.008 | – 22.786 | 0 | |
| Nominaal en onvoorzien | – 14.543 | 0 | 37.329 | – 21.778 | – 1.008 | – 22.786 | 0 | |
De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.