Budgettaire gevolgen Diergezondheidsfonds (DGF)
Bedragen x € 1.000
| 01 Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | Stand vastgestelde begroting 2014 | Mutaties 1e suppletoire begroting 2014 | Mutaties 2e suppletoire begroting 2014 | Totaal geraamd | Realisatie | Slotwetmutaties |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4)=(1)+(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | |
| VERPLICHTINGEN | 10.900 | 9.294 | 2.172 | 22.366 | 13.751 | –/– 8.615 |
| UITGAVEN | 10.900 | 9.294 | 2.172 | 22.366 | 13.751 | –/– 8.615 |
| Programma-uitgaven | 10.900 | 9.294 | 2.172 | 22.366 | 13.751 | –/– 8.615 |
| U0111 Bewaking van dierziekten | 4.200 | 238 | 4.438 | 4.531 | 93 | |
| U0112 Bestrijding van dierziekten | 6.700 | 9.294 | 1.934 | 17.928 | 9.147 | – 8.781 |
| U0113 Voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 0 | 0 | ||||
| U0114 Overig | 73 | 73 | ||||
| ONTVANGSTEN | 10.900 | 9.294 | 2.172 | 22.366 | 23.521 | 1.155 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
Het onderdeel «Bewaking van dierziekten» is ten opzichte van de stand Najaarsnota 2014 € 0,1 mln hoger uitgevallen. Dit houdt onder meer verband met de verdeling van een factuur uit 2013 van het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van € 0,3 mln. Dit bedrag is in mindering gebracht van het onderdeel «Bestrijding van dierziekten». Hiertegenover staan lagere uitgaven van € 0,2 mln omdat de facturering door de Gezondheidsdienst voor Dieren van enkele monitoringsprogramma’s, waaronder Q-koorts melkmonitoring, vertraagd is.
De uitgaven van de bestrijding van dierziekten zijn € 8,8 mln lager omdat in de stand najaarsnota € 9,3 mln is opgenomen voor het bij voorjaarsnota toegevoegde eindsaldo DGF 2013. Het verschil van € 0,5 mln houdt onder meer verband met extra uitgaven voor uitgaven als gevolg van de uitbraak van de hoog pathogene vogelgriep eind 2014.
De uitgaven op het onderdeel «overig» houden verband met nabetalingen in het kader van de compensatieregeling Q-koorts.
Toelichting op de ontvangsten
De ontvangsten zijn € 1,2 mln hoger dan begroot omdat enerzijds in de stand Najaarsnota het eindsaldo DGF 2013 van € 9,3 mln is opgenomen en anderzijds extra ontvangsten zijn gerealiseerd doordat de productschappen per 1 januari 2015 niet meer bestaan. Van het productschap Pluimvee en Eieren is een reserve ontvangen als voorschot op de huidige HPAI uitbraak (€ 6,0 mln). Ook van het Productschap Zuivel is inmiddels een voorschot op 2015 ontvangen (€ 3,3 mln). Daarnaast zijn eindafrekeningen ontvangen over eerdere jaren van € 1,1 mln.