Profiel

De missie van Agentschap Telecom is: Wij waarborgen de beschikbaarheid van moderne en betrouwbare telecommunicatie in en voor Nederland.

Agentschap Telecom is zowel beleidsuitvoerder als toezichthouder in het werkgebied van het elektronisch communicatiedomein. Daarnaast is het agentschap toezichthouder op de informatie-uitwisseling inzake ondergrondse netten. Er kunnen vier kerntaken worden onderscheiden:

• • Toelating en registratie;

• • Toezicht en handhaving;

• • Antennebeleid;

• • Onderzoek, ontwikkeling en advies.

In het werk positioneert het agentschap zich als havenmeester, die ongeacht de weersomstandigheden de gebruikers van zijn haven faciliteert in hun behoeften, door goed te luisteren en met autoriteit en deskundigheid te handelen.

Begroting agentschap 2014

Toelichting

De grootste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 doen zich voor bij omzet moederdepartement, omzet derden, apparaatskosten en afschrijvingskosten. Deze worden hierna bij de betreffende posten toegelicht.

Het begrote saldo van baten en lasten is voor elk jaar van de periode 2014–2018 negatief; het totaal van deze saldi bedraagt € 6,0 mln. Dit heeft te maken met de schuld aan vergunninghouders op de balans van Agentschap Telecom, die is opgebouwd uit positieve resultaten op vergunningtarieven uit voorgaande jaren. Inclusief het aan vergunninghouders toewijsbare deel van het resultaat over 2012 bedraagt de schuld circa € 7,1 mln. De begrote negatieve saldi van baten en lasten voor de periode 2014–2018 zijn het gevolg van het verrekenen met vergunninghouders van een groot deel van dit bedrag.

Baten

Omzet moederdepartement

De opdrachtgevers binnen het moederdepartement financieren de structurele taken waarvan de kosten niet aan de vergunninghouders mogen worden doorbelast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om juridische procedures, repressieve handhaving, bevoegd aftappen en dataretentie, toezicht op de Wet ruimtevaartactiviteiten en toezicht op de zorgplicht continuïteit. Verder ontvangt Agentschap Telecom incidentele bijdragen voor kosten die worden gemaakt voor verdelingsprojecten in opdracht van DGETM.

De sterke daling van de omzet moederdepartement is voor circa € 0,7 mln het gevolg van de taakstelling uit het regeerakkoord van het vorige kabinet (Rutte-Verhagen). Verder is de prognose voor de omvang van de projectenportefeuille vanuit de opdrachtgever(s) circa € 1,2 mln lager ten opzichte van 2013.

De taakstelling Rutte-Verhagen is volledig verwerkt, inclusief de oploop voor de jaren 2016 tot en met 2018. Over de toewijzing van de taakstelling uit het regeerakkoord van het huidige kabinet moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden. Deze is om die reden niet verwerkt in de begroting van het agentschap.

Omzet overige departementen

Het Kennisplatform Elektromagnetische Velden & Gezondheid (Kp EMV&G) financiert de deelname aan de fora Communicatie en Wetenschap.

Omzet derden (vergunninghouders)

Aan derden (vergunninghouders) worden de kosten in verband met toelating en registratie en met toezicht in rekening gebracht voor zover deze niet vergunningvrij zijn.

Door afnemende toezichtactiviteiten voor de categorie Randapparatuur is het beleid van het agentschap om de omzet jaarlijks met 10% af te bouwen naar een omvang van circa € 1,1 mln in 2017.

De omzet Caribisch Nederland is voor het eerst in de begroting opgenomen, voor 2014 en verder gaat het om circa € 0,6 mln. Hierdoor is de Omzet derden in 2014 hoger dan in de begroting 2013.

Rentebaten

Over het saldo op de rekening-courant en deposito’s bij het Ministerie van Financiën ontvangt Agentschap Telecom rente. Deze begroting gaat uit van een rentepercentage op deposito’s van 0,3% op gemiddeld circa € 5,0 mln gedurende het jaar. Voor een saldo op de rekening-courant is de rente 0%.

Bijzondere baten

Voor 2014 is rekening gehouden met een bedrag van € 0,1 mln voor de baten die volgen uit het uitlenen van personeel, door te belasten huisvestingskosten en het afstoten van materieel (desinvesteringen).

Lasten

Personele kosten

De verwachte bezetting voor 2014 is 242,2 fte (exclusief externe inhuur voor het programma KoBra), waarvan 230,1 fte ambtelijk personeel. De gemiddelde totale personeelskosten zijn € 70.881 per fte in 2014. De loonkosten per ambtelijke fte worden geraamd op € 70.482. De gemiddelde kosten voor niet-ambtelijk personeel zijn begroot op € 78.760 per fte.

Materiële kosten

Rentelasten

De rente betreft de vergoeding die Agentschap Telecom betaalt voor leningen bij het Ministerie van Financiën om investeringen in vaste activa te financieren.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten in de begroting zijn bijgesteld naar aanleiding van de outsourcing van ICT-taken naar DICTU. De prognose is dat AT in de komende jaren gaat werken met een investeringsbegroting exclusief het programma KoBra van € 1,5 mln. De afschrijvingskosten van het programma KoBra bedragen circa € 0,5 mln uitgaande van ingebruikname op 1-1-2016 (afschrijvingstermijn 10 jaar).

Dotaties voorzieningen

Voor 2014 is de dotatie voorzieningen dubieuze debiteuren en ambtsjubilea € 0,1 mln.

Kasstroomoverzicht over het jaar 2014

Toelichting

Het kasstroomoverzicht geeft een analyse van de liquiditeitsontwikkeling.

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

In 2014 verwacht Agentschap Telecom € 1,5 mln te investeren in materiële vaste activa. Deze investeringen betreffen vooral elektronische apparatuur. Voor de uitvoering van het programma KoBra wordt een investering geprognosticeerd van € 2,1 mln.

Overzicht doelmatigheidsindicatoren

Toelichting

De baten van Agentschap Telecom dalen in de periode 2013–2018 met circa 7%. Desondanks is het agentschap voornemens om de uurtarieven (wijziging in reële termen) in de voorliggende begrotingsperiode niet te laten stijgen. Verder heeft Agentschap Telecom de doelstellig om de doelmatigheidsindicatoren op gelijk niveau te houden.