Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 28.144 | 27.119 | 6.983 | 34.102 |
| Uitgaven | 28.144 | 27.119 | 6.983 | 34.102 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.097 | 5.097 | 112 | 5.209 |
| Bijdragen aan agentschappen | 0 | 0 | 80 | 80 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 5.097 | 4.400 | – 75 | 4.325 |
| waarvan onder andere: | ||||
| World Health Organization | 3.868 | 3.171 | 92 | 3.263 |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 697 | 107 | 804 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Langdurige Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Strategisch onderzoek RIVM | 23.047 | 22.022 | 6.871 | 28.893 |
| Bekostiging | 23.047 | 22.022 | 6.871 | 28.893 |
| Strategisch onderzoek RIVM | 23.047 | 22.022 | 6.871 | 28.893 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
3. Strategisch onderzoek RIVM
Bekostiging
Strategisch onderzoek RIVM
Het betreft meerdere mutaties: een tijdelijk bijdrage van de eigenaar ten behoeve van de tarieven van het RIVM, een bijdrage van de eigenaar voor doelgroepenbeleid RIVM en een bijdrage van de eigenaar inzake een interne RIVM verhuizing. Tevens is hier een eenmalige bijdrage van de eigenaar geboekt voor het CIBG.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 230.232 | 296.770 | 12.658 | 309.428 |
| Uitgaven | 230.232 | 296.785 | 12.605 | 309.390 |
| – Personele uitgaven | 173.800 | 208.092 | 2.846 | 210.938 |
| waarvan eigen personeel | 165.969 | 194.015 | – 1.826 | 192.189 |
| waarvan externe inhuur | 4.926 | 11.172 | 5.240 | 16.412 |
| waarvan overig materieel | 2.905 | 2.905 | – 568 | 2.337 |
| – Materiële uitgaven | 56.432 | 88.693 | 9.759 | 98.452 |
| waarvan ICT | 5.346 | 4.919 | 1.924 | 6.843 |
| waarvan bijdrage SSO's | 34.297 | 35.669 | 7.445 | 43.114 |
| waarvan overig materieel | 16.789 | 48.105 | 390 | 48.495 |
| Ontvangsten | 5.354 | 21.185 | 7.953 | 29.138 |
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 230.232 | 296.785 | 12.605 | 309.390 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 114.768 | 137.958 | 3.665 | 141.623 |
| waarvan eigen personeel | 108.385 | 128.868 | – 980 | 127.888 |
| waarvan externe inhuur | 4.186 | 6.893 | 5.219 | 12.112 |
| waarvan postactieven | 2.197 | 2.197 | – 574 | 1.623 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 37.892 | 70.061 | 9.047 | 79.108 |
| waarvan ICT | 2.766 | 2.797 | 932 | 3.729 |
| waarvan bijdrage SSO's | 28.917 | 32.099 | 10.781 | 42.880 |
| waarvan overig materieel | ||||
| Personele uitgaven inspecties | 50.475 | 57.100 | – 1.405 | 55.695 |
| waarvan eigen personeel | 49.267 | 52.342 | – 1.417 | 50.925 |
| waarvan externe inhuur | 500 | 4.050 | 6 | 4.056 |
| waarvan postactieven | 708 | 708 | 6 | 714 |
| Materiële uitgaven inspecties | 16.347 | 15.327 | – 2.027 | 13.300 |
| waarvan ICT | 2.550 | 1.880 | 992 | 2.872 |
| waarvan bijdrage SSO's | 5.300 | 3.470 | – 3.236 | 234 |
| waarvan overig materieel | 8.497 | 9.977 | 217 | 10.194 |
| Personele uitgaven SCP en raden | 8.557 | 13.034 | 586 | 13.620 |
| waarvan eigen personeel | 8.317 | 12.805 | 571 | 13.376 |
| waarvan externe inhuur | 240 | 229 | 15 | 244 |
| waarvan postactieven | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven SCP en raden | 2.193 | 3.305 | 2.739 | 6.044 |
| waarvan ICT | 30 | 242 | 0 | 242 |
| waarvan bijdrage SSO's | 80 | 100 | – 100 | 0 |
| waarvan overig materieel | 2.083 | 2.963 | 2.839 | 5.802 |
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn per saldo met € 3,7 miljoen bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel van € 1 miljoen en een verhoging van het budget voor externe inhuur met € 5,2 miljoen
De afname op het eigen personeel wordt onder meer veroorzaakt door lagere loonkosten door de spoedige VanWerknaarWerk begeleiding van medewerkers van de voormalig Jeugdinstellingen Almata en Lindenhorst. De uitgaven van externe inhuur worden veroorzaakt door inhuur voor tijdelijke extra uitbreiding op de uitvoering van subsidieregelingen, tijdelijke extra inzet op innovatie en zorgvernieuwing en voor de uitvoering voor de Transitie Autoriteit Jeugd.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten een toename zien van circa € 9 miljoen. Dit komt onder andere doordat de kosten van het huisvestingscomponent van de bijdrage aan de SSO’s aanzienlijk hoger uitvallen dan geraamd (€ 2,9 miljoen). De oorzaak hiervan zijn de hogere kosten tengevolge van de later dan geplande verhuizing van het kerndepartement. Voorts vindt een technische mutatie van het personele naar materiële budget plaats voor de projectdirectie ALt (€ 5 miljoen) en een desaldering ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s.
Materiële uitgaven inspecties
De materiële uitgaven van de inspecties worden voor circa € 2 miljoen bijgesteld. Dit betreft een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s.
Materiële uitgaven SCP en raden
De materiële uitgaven van het SCP en de raden worden voor circa € 2 miljoen bijgesteld. Door het aannemen van extra onderzoeksopdrachten heeft het SCP hogere kosten voor aankoop data en uitbesteding wetenschappelijk onderzoek die worden gecompenseerd door hogere ontvangsten van departementen.
Ontvangsten
De uitgaven- en ontvangstenraming worden verhoogd met € 3,6 miljoen in verband met de betaling door VWS van de inbesteding van de ICT-dienstverlening voor het CIBG, waarvoor een bijdrage van het CIBG is ontvangen. Daarnaast zijn als gevolg van ontvangsten uit detacheringen diverse desalderingen geboekt.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
| Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 46.645 | – 43.437 | 44.290 | 853 |
| Uitgaven | – 46.640 | – 43.432 | 44.290 | 858 |
| 1. Loonbijstelling | 0 | 2.852 | – 2.179 | 673 |
| 2. Prijsbijstelling | 2.190 | 1.746 | – 1.561 | 185 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 48.830 | – 48.030 | 48.030 | 0 |
| Ontvangsten | 5.000 | 5.400 | – 5.400 | 0 |
Toelichting mutaties 2de suppletoire begroting
Taakstelling
De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 48 miljoen).