Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 27.336 | 0 | 27.336 | 2.354 | 29.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven | 27.336 | 0 | 27.336 | 2.354 | 29.690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Internationale samenwerking | 5.127 | 0 | 5.127 | 1.607 | 6.734 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 1.932 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 5.127 | 0 | 5.127 | – 325 | 4.802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | |||||||||
| World Health Organization | 3.868 | 0 | 3.868 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verzameluitkering VWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verzameluitkering Langdurige Zorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 22.209 | 0 | 22.209 | 747 | 22.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bekostiging | 22.209 | 0 | 22.209 | 747 | 22.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan onder andere: | |||||||||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 22.209 | 0 | 22.209 | 747 | 22.956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Garanties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | 249.153 | 0 | 249.153 | 39.556 | 288.709 | 16.307 | 10.240 | 11.870 | 7.889 |
| Uitgaven | 249.168 | 0 | 249.168 | 39.582 | 288.750 | 16.334 | 10.240 | 11.870 | 7.889 |
| – Personele uitgaven | 190.968 | 0 | 190.968 | 28.199 | 219.167 | 16.663 | 14.379 | 16.791 | 12.946 |
| waarvan eigen personeel | 184.450 | 0 | 184.450 | 16.474 | 200.924 | 15.058 | 14.518 | 17.095 | 13.275 |
| waarvan externe inhuur | 3.590 | 0 | 3.590 | 12.308 | 15.898 | 2.188 | 444 | 279 | 254 |
| waarvan overige personele uitgaven | 2.928 | 0 | 2.928 | – 583 | 2.345 | – 583 | – 583 | – 583 | – 583 |
| – Materiële uitgaven | 58.200 | 0 | 58.200 | 11.383 | 69.583 | – 329 | – 4.139 | – 4.921 | – 5.057 |
| waarvan ICT | 5.960 | 0 | 5.960 | 4.132 | 10.092 | 65 | – 114 | – 1.355 | – 1.355 |
| waarvan bijdrage SSO's | 34.550 | 0 | 34.550 | – 3.694 | 30.856 | – 5.950 | – 5.847 | – 5.818 | – 5.808 |
| waarvan overige materiële uitagven | 17.690 | 0 | 17.690 | 10.945 | 28.635 | 5.556 | 1.822 | 2.252 | 2.106 |
| Ontvangsten | 5.357 | 0 | 5.357 | 19.024 | 24.381 | 1.374 | 1.322 | 1.276 | 1.172 |
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 249.168 | 0 | 249.168 | 39.582 | 288.750 | 16.334 | 10.240 | 11.870 | 7.889 |
| Personele uitgaven kerndepartement | 120.157 | 0 | 120.157 | 25.091 | 145.248 | 12.314 | 10.066 | 12.477 | 9.266 |
| waarvan eigen personeel | 115.051 | 0 | 115.051 | 16.861 | 131.912 | 10.709 | 10.205 | 12.781 | 9.595 |
| waarvan externe inhuur | 2.892 | 0 | 2.892 | 8.813 | 11.705 | 2.188 | 444 | 279 | 254 |
| waarvan overige personele uitgaven | 2.214 | 0 | 2.214 | – 583 | 1.631 | – 583 | – 583 | – 583 | – 583 |
| Materiële uitgaven kerndepartement | 39.909 | 0 | 39.909 | 7.379 | 47.288 | – 1.908 | – 5.650 | – 6.432 | – 6.568 |
| waarvan ICT | 3.575 | 0 | 3.575 | 2.651 | 6.226 | – 1.514 | – 1.625 | – 2.866 | – 2.866 |
| waarvan bijdrage SSO's | 29.450 | 0 | 29.450 | – 2.874 | 26.576 | – 5.950 | – 5.847 | – 5.818 | – 5.808 |
| waarvan overige materiële uitagven | 6.884 | 0 | 6.884 | 7.602 | 14.486 | 5.556 | 1.822 | 2.252 | 2.106 |
| Personele uitgaven inspecties | 60.621 | 0 | 60.621 | 535 | 61.156 | 1.140 | 1.140 | 1.134 | 500 |
| waarvan eigen personeel | 59.402 | 0 | 59.402 | – 2.960 | 56.442 | 1.140 | 1.140 | 1.134 | 500 |
| waarvan externe inhuur | 505 | 0 | 505 | 3.495 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 714 | 0 | 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven inspecties | 15.582 | 0 | 15.582 | 3.016 | 18.598 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| waarvan ICT | 2.150 | 0 | 2.150 | 911 | 3.061 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| waarvan bijdrage SSO's | 5.020 | 0 | 5.020 | – 820 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële uitagven | 8.412 | 0 | 8.412 | 2.925 | 11.337 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personele uitgaven SCP en raden | 10.190 | 0 | 10.190 | 2.573 | 12.763 | 3.209 | 3.173 | 3.180 | 3.180 |
| waarvan eigen personeel | 9.997 | 0 | 9.997 | 2.573 | 12.570 | 3.209 | 3.173 | 3.180 | 3.180 |
| waarvan externe inhuur | 193 | 0 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiële uitgaven SCP en raden | 2.709 | 0 | 2.709 | 988 | 3.697 | 168 | 100 | 100 | 100 |
| waarvan ICT | 235 | 0 | 235 | 570 | 805 | 168 | 100 | 100 | 100 |
| waarvan bijdrage SSO's | 80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| waarvan overige materiële uitagven | 2.394 | 0 | 2.394 | 418 | 2.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
1. Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,1 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft ongeveer de helft (€ 12,2 miljoen) betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast vindt er een gerichte intensivering (€ 2 miljoen in 2016 en € 3 miljoen structureel) plaats op de CIO-office en I-functie binnen VWS. Hierdoor kan er op het gebied van de I-functie beter invulling gegeven worden aan de ondersteuning van beleidsontwikkeling.
Andere grote mutaties betreffen:
-
– Incidenteel € 1,4 miljoen hogere uitgaven voor Caribisch Nederland door de lage wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.
-
– Uitbreiding van het aantal traineeplaatsen (o.a. ICT-trainees) binnen het VWS-concern. Hiervoor wordt € 0,2 miljoen vrijgemaakt in 2016 tot oplopend € 1 miljoen structureel.
-
– € 1,2 miljoen voor het verlengen van de tijdelijke extra inzet op fraudebestrijding en rechtmatige zorg.
-
– € 6,8 miljoen voor een structurele intensivering op ICT middelen.
-
– Een kasschuif van € 2,7 miljoen bij het project RSV (Respiratoir Syncitieel Virus) naar het jaar 2019.
2. Materiële uitgaven kerndepartement
De budgetten voor materiële uitgaven van het kerndepartement worden per saldo met € 7,4 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 3,7 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het pgb-ketenbureau dat is opgericht om te zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten. Ook is € 2,8 miljoen benodigd voor facilitaire en huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing en wijzigingen in het Rijkshuisvestingstelsel.
3. Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 0,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 3 miljoen bijgesteld. Hier heeft € 1,4 miljoen betrekking op middelen voor de IGZ als regievoerder op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarnaast hebben er enkele technische mutaties plaatsgevonden tussen de verschillende instrumenten.
4. Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Door middel van een ingroeimodel wordt in 2016 € 1,5 miljoen toegevoegd aan de vaste begroting van het SCP; vanaf 2017 € 2,9 miljoen.
Ontvangsten
Bij het jaarverslag over 2015 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger was dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt) van € 12,2 miljoen.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
| Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendementen | Stand vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2017 | Mutatie 2018 | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verplichtingen | – 14.967 | 0 | – 14.967 | 2.201 | – 12.766 | – 4.500 | – 830 | – 2.134 | – 918 |
| Uitgaven | – 15.009 | 0 | – 15.009 | 2.201 | – 12.808 | – 4.500 | – 830 | – 2.134 | – 918 |
| 1. Loonbijstelling | 673 | 0 | 673 | 34.248 | 34.921 | 32.708 | 31.801 | 31.999 | 31.933 |
| 2. Prijsbijstelling | 1.715 | 0 | 1.715 | 4.388 | 6.103 | 4.319 | 4.241 | 4.268 | 4.264 |
| 3. Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Taakstelling | – 17.397 | 0 | – 17.397 | – 36.435 | – 53.832 | – 41.527 | – 36.872 | – 38.401 | – 37.115 |
| Ontvangsten | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
1. Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2016(€ 36,4 miljoen). Niet benodigde loonbijstelling tranche 2015 (€ 0,7 miljoen) en prijsbijstelling tranche 2015 (€ 1,5 miljoen) is ingezet ter dekking van VWS-brede problematiek.
2. Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 4,4 miljoen).
4. Taakstelling
Dit betreft het saldo van diverse mutaties, waaronder het ophogen van de taakstellende onderuitputting in verband met het VWS-aandeel in de ruilvoetproblematiek op het kader Rijksbegroting in enge zin (– € 33 miljoen). Daarnaast worden bij de invulling van de P&M-taakstelling Rutte/Asscher gereserveerde middelen ingezet voor diverse APK-knelpunten (– € 3,9 miljoen). Voor het eID is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK (– € 1,7 miljoen). Voor migratieproblematiek gemeenten zijn vanuit het BKZ middelen overgeboekt naar de VWS-begroting (€ 3 miljoen).