Artikel 97 Algemeen departement
| 97 | Algemeen departement | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
| Verplichtingen | 43.309 | 144.317 | 4.921 | – 196 | 149.042 | |
| Uitgaven: | 50.480 | 148.585 | 2.346 | – 33.243 | 117.688 | |
| 97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 50.480 | 148.585 | 2.346 | – 33.243 | 117.688 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 22.618 | 118.212 | 1.081 | – 32.702 | 86.591 |
| – Onderzoeken ANVS | 3.696 | 3.617 | 72 | 0 | 3.689 | |
| – Overige opdrachten | 18.922 | 114.595 | 1.009 | – 32.702 | 82.902 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 1.430 | 1.430 | 940 | – 548 | 1.822 |
| 97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 21.205 | 23.716 | 325 | 7 | 24.048 |
| – waarvan bijdrage aan KNMI | 213 | 2.583 | 0 | 0 | 2.583 | |
| – waarvan bijdrage aan ILT | 12.188 | 12.188 | 224 | 0 | 12.412 | |
| – waarvan bijdrage aan RWS | 2.422 | 2.563 | 55 | 7 | 2.625 | |
| – waarvan bijdrage aan RIVM | 6.382 | 6.382 | 46 | 0 | 6.428 | |
| 97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 5.227 | 5.227 | 0 | 0 | 5.227 |
| – StAB | 5.227 | 5.227 | 0 | 0 | 5.227 | |
| Ontvangsten | 2.189 | 2.189 | – 893 | 0 | 1.296 | |
97.01 IenM -brede programmamiddelen
Overige opdrachten
In de brief (Kamerstukken II 2015–2016 33 400, nr. 79) van 8 juli 2016 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de aanschaf van een vervangend Regeringsvliegtuig. Bij Voorjaarsnota 2017 is € 90 miljoen toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Het koopcontract voor de levering van het nieuwe regeringsvliegtuig is getekend en het oude regeringsvliegtuig is verkocht. Een deel van de betaling vindt niet meer plaats in 2017 en schuift door naar volgend jaar.
Subsidies
Dit betreft een schuif van 2017 naar 2018. Het OPERA-project wordt eind 2017 voor 98% afgerond. Volgens subsidievoorwaarde dient 10% van het totale subsidiebedrag te worden gereserveerd voor de afrekening met accountantsverklaring. De finale afrekening zal echter pas begin 2018 worden afgegeven.
Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
| Verplichtingen | 317.847 | 339.792 | 1.620 | – 4.139 | 337.273 | |
| Uitgaven: | 321.827 | 346.423 | 5.420 | – 8.143 | 343.700 | |
| 98.01 | Personele uitgaven | 218.900 | 229.184 | 9.935 | – 4.723 | 234.396 |
| – waarvan eigen personeel | 192.144 | 195.529 | 5.524 | – 2.106 | 198.947 | |
| – waarvan externe inhuur | 17.418 | 24.476 | 4.331 | – 1.666 | 27.141 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 9.338 | 9.179 | 80 | – 951 | 8.308 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 102.927 | 117.239 | – 4.515 | – 3.420 | 109.304 |
| – waarvan ICT | 19.845 | 25.128 | 1.725 | – 4.532 | 22.321 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 54.937 | 60.318 | – 910 | 4.166 | 63.574 | |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 28.145 | 31.793 | – 5.330 | – 3.054 | 23.409 | |
| Ontvangsten | 3.530 | 17.732 | 350 | 300 | 18.382 | |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties.
98.01 Personele uitgaven
De lagere kosten op personele uitgaven (€ 4,7 miljoen) worden voor een groot deel veroorzaakt door vacatureruimte, onder andere door opgelopen vertragingen bij de vacaturevervulling, met name bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daarnaast wordt bij Eenvoudig Beter en ERTMS als gevolg van opgelopen vertraging bij beide projecten, een deel van de voorziene capaciteit op een later moment ingevuld (met name externe inhuur). Tot slot is er sprake geweest van een lager aantal uitkeringen dan begroot aan postactieven.
98.02 Materiële uitgaven
De lagere kosten voor ICT wordt veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO’s en een verdere toename van facilitaire dienstverlening ten behoeve van het pand Rijnstraat leidt tevens tot een verhoogde bijdrage aan rijksbrede SSO’s. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van een overboeking van budget naar RWS voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet en lagere uitgaven door vertraging bij de invoering van een nieuw systeem voor de voering van de begrotingsadministratie en een aanpassing van het kasritme voor ERTMS.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door de Planbureau voor de Leefomgeving die extra onderzoek verricht.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(2)+(3)+(4) | ||
| Verplichtingen | 21 | 136.822 | – 109.101 | 329 | 28.050 | |
| Uitgaven: | 21 | 136.822 | – 109.101 | 329 | 28.050 | |
| Nominaal en onvoorzien | 21 | 136.822 | – 109.101 | 329 | 28.050 | |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).