Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
| 1 Investeren in waterveiligheid | Stand vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 840.560 | 868.101 | 479.307 | – 114.339 | 364.968 |
| Uitgaven | 536.678 | 579.972 | 468.296 | – 10.369 | 457.927 |
| Waarvan juridisch verplicht | 84% | 100% | |||
| 1.01 Grote projecten waterveiligheid | 373.919 | 393.272 | 274.917 | – 2.319 | 272.598 |
| 1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 226.304 | 212.864 | 137.769 | 4.502 | 142.271 |
| 1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 13.536 | 17.129 | 17.636 | 312 | 17.948 |
| 1.01.03 Ruimte voor de rivier | 111.035 | 133.875 | 100.512 | – 8.462 | 92.050 |
| 1.01.04 Maaswerken | 23.044 | 29.404 | 19.000 | 1.329 | 20.329 |
| 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.751 | 173.897 | 184.358 | – 6.110 | 178.248 |
| 1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 41.168 | 43.320 | 5.046 | 25 | 5.071 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 401 | 4.901 | 5.009 | 0 | 5.009 |
| 1.02.02 Realisatieprogramma | 112.583 | 130.577 | 179.312 | – 6.135 | 173.177 |
| 1.03 Studiekosten | 9.008 | 12.803 | 9.021 | – 1.940 | 7.081 |
| 1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 9.008 | 12.803 | 9.021 | – 1.940 | 7.081 |
| 1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 186.805 | 190.804 | 192.207 | 920 | 193.127 |
| 1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 159.058 | 160.592 | 160.837 | – 246 | 160.591 |
| 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 3.480 | 3.480 | – 601 | 2.879 |
| 1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 22.443 | 22.440 | 22.466 | 1.176 | 23.642 |
| 1.09.04 Overige ontvangsten HWBP | 0 | 0 | 0 | 617 | 617 |
| 1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 5.304 | 4.292 | 5.424 | – 26 | 5.398 |
Verplichtingen
De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 113 miljoen wordt met name veroorzaakt door:
-
• Ruimte voor de Rivier (– € 20 miljoen): Omdat nog geen overeenstemming is bereikt over de afwikkeling van het contract met de opdrachtnemer zijn voor Ruimte voor de Rivier in 2017 minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Deze verplichtingen schuiven door naar latere jaren.
-
• Houtribdijk (– € 11 miljoen): Voor het project Houtribdijk van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is voor € 11 miljoen minder verplichtingen aangegaan in 2017 dan eerst was voorzien. Dit komt doordat de aanbesteding lager was dan verwacht.
-
• Zandmaas (– € 23 miljoen): Voor het project Zandmaas is in 2017 voor € 23 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan eerst was voorzien. Als gevolg van vertraging bij de voorbereiding van in te dienen projectbesluiten in het kader van de bestuursovereenkomst Sluitstuk Kaden (als gevolg van overschrijding geraamde kosten van een aantal dijkringen) bij het waterschap Limburg is in 2017 het aangevraagde verplichtingenbudget niet gerealiseerd.
-
• Hoogwaterbeschermingsprogramma (– € 36 miljoen): Voor de projecten Zwakke Schakels Kust West Zeeuws Vlaanderen (€ 4 miljoen), Eiland van Dordrecht Oost (€ 4,5 miljoen), Dijkversterking Spui Oost (€ 16 miljoen), Dijkversterking Hoekse Waard Noord (€ 10 miljoen) en Dijkversterking Hoekse Waard Zuid (€ 1 miljoen) van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is fase 1 afgerekend en daarmee gaat het verplichtingen saldo omlaag.
-
• Daarnaast zijn in 2017 minder verplichtingen aangegaan, doordat de aanbesteding lager is dan verwacht. Het betreft de volgende projecten: IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (€ 4 miljoen), IJsseldijk (€ 2 miljoen), Ravenstein Lith (€ 2 miljoen) en Lauwersmeer-Vierhuizengat (€ 9 miljoen).
1.02 Overige aanleg projecten waterveiligheid
De verlaging bij Slotwet van € 6,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
Op dit artikelonderdeel is ca € 6 miljoen minder gerealiseerd dan bij Najaarsnota was voorzien. Bij het project IJsseldelta 2e fase van het Hoogwaterbeschermingsprogramma is door vertraging in het verkrijgen van de hoofdvergunning € 2,3 miljoen niet betaald in 2017. Verder is er sprake van lagere realisatie op het project Wettelijk Toets Instrumentarium (WTI) voor € 0,7 miljoen en het project Flakkeese spuisluis € 0,6 miljoen. De vertraging bij de WTI is het gevolg van de nieuwe normsystematiek. Het lagere realisatie bij de Flakkeese Spuisluis is het gevolg van te laat ontvangen facturen. Bij het project Ravenstein – Lith is € 2,4 miljoen minder gerealiseerd in 2017. Dit deel wordt pas in 2018 beschikt.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
| 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 52.358 | 48.353 | 23.199 | – 15.623 | 7.576 |
| Uitgaven | 38.973 | 44.917 | 16.847 | – 5.450 | 11.397 |
| Waarvan juridisch verplicht | 23% | 200% | |||
| 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 36.928 | 42.262 | 14.492 | – 5.165 | 9.327 |
| 2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 27.428 | 32.762 | 14.492 | – 5.165 | 9.327 |
| 2.03 Studiekosten | 2.045 | 2.655 | 2.355 | – 285 | 2.070 |
| 2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.045 | 2.655 | 2.355 | – 285 | 2.070 |
| 2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 1 | 1 | – 1 | 0 |
| 2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 1 | 1 | – 1 | 0 |
| 2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
De lagere realisatie verplichtingen hangt voor € 2,9 miljoen samen met de uitgaven. Het resterende saldo in de verplichtingen van € 10 miljoen, wordt met name veroorzaakt door het innovatieprogramma KRW (€ 5 miljoen) dat is afgerond en door een neerwaartse bijstelling van de verplichting Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland (€ 5 miljoen).
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verlaging bij Slotwet van € 5,2 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
De lagere realisatie op dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt door Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland waarvoor een deel van de voorgenomen baggerwerkzaamheden – die zich in de verkenning/planvorming fase bevindt – later zullen worden uitgevoerd. Verder is aan Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden een subsidie verstrekt ten behoeve van de verkenning van de Klimaatbestendige Wateraanvoerroute Midden-Nederland, waarvan de kosten voor de werkzaamheden in 2017 lager zijn uitgevallen.
De overige € 2,9 miljoen wordt veroorzaakt door vertragingen voor de volgende onderdelen:
-
a) Maatregelen Friese Ijsselmeerkust. De provincie Friesland heeft het plan van aanpak nog niet volledig uitgewerkt. Het door IenW toegezegde financieringsdeel zal derhalve in 2018 worden toegekend.
-
b) Robuuste natuurlijke oevers. De ingediende plannen voldeden (nog) niet aan de gestelde eisen/criteria. Eind 2017 is een aangescherpt plan ingediend dat op korte termijn beoordeeld wordt om te bepalen of er in 2018 wel tot realisatie overgegaan kan worden.
-
c) Geplande werkzaamheden vervolg Roode Vaart. Door een vertraging van de Europese aanbesteding zal realisatie pas in 2018 gaan plaatsvinden.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
| 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 132.041 | 138.932 | 147.836 | – 6.124 | 141.712 |
| Uitgaven | 169.466 | 172.653 | 186.747 | – 7.291 | 179.456 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 97% | |||
| 3.01 Watermanagement | 7.031 | 7.031 | 7.162 | 7.162 | |
| 3.01.01 Watermanagement | 7.031 | 7.031 | 7.162 | 7.162 | |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 7.031 | 7.031 | 7.162 | 7.162 | |
| 3.02 Beheer en Onderhoud | 162.435 | 165.622 | 179.585 | – 7.291 | 172.294 |
| 3.02.01 Waterveiligheid | 109.178 | 109.291 | 111.354 | 111.354 | |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 109.178 | 109.291 | 111.354 | 111.354 | |
| 3.02.02 Zoetwatervoorziening | 11.636 | 11.636 | 15.731 | 15.731 | |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 11.636 | 11.636 | 15.731 | 15.731 | |
| 3.02.03 Vervanging | 41.621 | 44.695 | 52.500 | – 7.291 | 45.209 |
| 3.09 Ontvangsten | |||||
| 3.09.01 Ontvangsten |
Verplichtingen
Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.
3.02 Beheer en onderhoud
De verlaging bij Slotwet van € 7,3 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2017.
Saldo 2017
Bij het project Groot Variabel Onderhoud Stuwen in de Lek is een groot deel van de termijnen opgeschort als gevolg van een ongeval en het faillissement van de opdrachtgever.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
| 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 6.200 | 6.200 | |||
| Uitgaven | 6.200 | 6.200 | |||
| Waarvan juridisch verplicht | |||||
| 4.01 Experimenteerprojecten | 6.200 | 6.200 | |||
| 4.01.01 Experimenteerprojecten | 6.200 | 6.200 | |||
| 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS | |||||
| 4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS | |||||
| 4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 3.200 | 3.200 | |||
| 4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 3.200 | 3.200 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
| 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 133.414 | 132.354 | 288.800 | – 836 | 287.964 |
| Uitgaven | 133.415 | 132.438 | 288.884 | – 562 | 288.322 |
| Waarvan juridisch verplicht | 100% | 100% | |||
| 5.01 Apparaat | 218.112 | 218.495 | 226.314 | – 312 | 226.002 |
| 5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.813 | 2.196 | 1.815 | – 312 | 1.503 |
| 5.01.02 Apparaatskosten RWS | 216.299 | 216.299 | 224.499 | 224.499 | |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 216.299 | 216.299 | 224.499 | 224.499 | |
| 5.02 Overige uitgaven | 63.703 | 62.203 | 62.570 | – 250 | 62.320 |
| 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 61.729 | 60.582 | 61.375 | 39 | 61.414 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 61.729 | 60.582 | 61.375 | 39 | 61.414 |
| 5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.974 | 1.621 | 1.195 | – 289 | 906 |
| 5.02.03 Overige uitgaven | |||||
| 5.03 Investeringsruimte | – 148.400 | – 148.260 | |||
| 5.03.01 Programmeerruimte | – 148.400 | – 148.260 | |||
| 5.03.02 Beleidsruimte | |||||
| 5.04 Reserveringen | |||||
| 5.04.01 Reserveringen | |||||
| 5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | |||||
| 5.09.01 Overige ontvangsten | |||||
| 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 127.032 | 127.032 | 4 | 127.036 | |
| 5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 127.032 | 127.032 | 4 | 127.036 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
| 6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Ontvangsten | 717.851 | 649.132 | 655.019 | 655.019 | |
| 6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 649.132 | 655.019 | 655.019 | |
| 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 717.851 | 649.132 | 655.019 | 655.019 |
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
| 7 Investeren in waterkwaliteit | Stand Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties Slotwet | Realisatie2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
| Verplichtingen | 20.495 | 53.488 | 19.669 | – 5.313 | 14.356 |
| Uitgaven | 26.124 | 37.213 | 10.709 | – 3.687 | 7.022 |
| Waarvan juridisch verplicht | 55% | 100% | |||
| 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 34.735 | 8.207 | – 2.326 | 5.881 |
| 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water | 24.850 | 34.735 | 8.207 | – 2.326 | 5.881 |
| 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | 48 | 282 | 2 | 284 |
| 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit | 279 | 48 | 282 | 2 | 284 |
| – waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 279 | 279 | 282 | 282 | |
| 7.03 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 2.430 | 2.220 | – 1.363 | 857 |
| 7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit | 995 | 2.430 | 2.220 | – 1.363 | 857 |
| 7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit | 224 | 224 | – 133 | 91 | |
| 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit | 224 | 224 | – 133 | 91 |
Verplichtingen
Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen. Hierdoor is vertraging bij de totstandkoming van overeenkomsten met derden in de aanbestedingsprocedure ontstaan.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Bij enkele projecten in de tweede tranche is vertraging opgetreden bij de realisatie. De lagere uitgaven is het gevolg van vertragingen, veroorzaakt door nadere optimalisaties van ontwerpen.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Het saldo wordt veroorzaakt door een opgelopen vertraging in de opstartfase van de Delta-aanpak Waterkwaliteit doordat overleg met de betrokken partijen over concrete aanpak en uitfinanciering meer tijd in beslag nam dan was voorzien.