Het NFI draagt bij aan het artikelonderdeel 33.2 «Het bestrijden van criminaliteit door een effectief en doelmatig instrumentarium van opsporing en vervolging» door middel van het leveren van kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek aan de partners in de strafrechtketen. De drie kernproducten daarbij zijn het uitvoeren van onderzoek op overwegend technisch, medisch-biologisch en natuurwetenschappelijk terrein, het doen van onderzoek naar nieuwe methoden en technieken en het overdragen van kennis op het gebied van forensisch en wetenschappelijk onderzoek.

Baten

Omzet moederdepartement

Naast de bijdragen via het kader zijn hier ook andere betaalde opdrachten van verschillende partijen binnen de justitiële keten.

Bij nota van wijziging 2016 is er met ingang van 2016 structureel 3 mln. toegevoegd voor extra onderzoekcapaciteit. Met ingang van 2017 is 2,0 mln. toegevoegd aan het NFI budget t.b.v. het OSS (One Stop Shop).

In onderstaande tabel wordt een PxQ-onderbouwing gegeven van de omzet moederdepartement voor het jaar 2017.

Omzet derden

Omzet derden vloeit voort uit voornamelijk onderzoeken die tegen betaling worden verricht voor verschillende overheden buiten de justitiële keten.

Rentebaten

De rentebaten betreffen de rente op deposito’s bij het Ministerie van Financiën.

Lasten

Personele kosten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van het aantal fte’s en de loonkosten daarvan. De aflopende personele kosten worden verklaard door de efficiencytaakstellingen uit het regeerakkoord. Omdat in eerdere jaren een voorziening voor wachtgeld en een voorziening voor personele verplichtingen reorganisatie is gevormd, zijn er geen kosten opgenomen voor postactief personeel en personeel VWNW.

De externe inhuur laat een stijging zien in verband met inhuur voor de uitvoering van opdrachten voor bijvoorbeeld internationale tribunalen en andere overheden (de zogenaamde marktbedieningsschil).

Materiële kosten

De materiële kosten betreft voornamelijk apparaats- en ICT-kosten en bijdragen aan SSO’s. De materiële kosten stijgen met name als gevolg van investeringen in hardware en sofware.

Rentelasten

De rentelasten vloeien voort uit de leningen die nodig zijn voor de aanschaf van de materiële vaste activa.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten zijn bepaald volgens een vastgelegde gedragslijn. De activa kennen dezelfde afschrijvingstermijnen als voorgaande jaren. Het NFI hanteert een grens van € 2.000 bij het activeren van investeringen.

Laboratoriumkosten

De laboratoriumkosten betreffen onderhoudskosten van laboratoriumapparatuur, aanschaf van gebruiksmiddelen voor het lab (b.v. chemicaliën, gassen), aanschaf van werkkleding, etc.

Toelichting op het kasstroomoverzicht

Operationele kasstroom

De operationele kasstroom bestaat uit het geraamde saldo van baten en lasten, gecorrigeerd voor afschrijvingen en mutaties in de voorzieningen en het werkkapitaal.

Investeringskasstroom

De investeringsstroom bestaat grotendeels uit vervangingsinvesteringen (met name laboratoriumapparatuur) en uitbreiding van laboratoriumfaciliteiten voor afgesproken intensiveringen van onderzoeken.

Doelmatigheid