In dit hoofdstuk wordt per beleidsartikel en niet-beleidsartikel de opbouw gegeven van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016 tot de stand van de ontwerpbegroting 2017. Onder de tabellen worden de mutaties toegelicht die politiek relevant of groter dan € 5 mln. zijn. Onderstaande toelichtingen hebben betrekking op meerdere artikelen.
Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen.
Het RVB heeft in het kostprijsmodel op gebouwniveau alle kosten op jaarbasis inzichtelijk gemaakt voor de periode 2016 tot en met 2020. De tarieven conform het nieuwe kostprijsmodel liggen veel lager dan de oude tarieven 2016. Met de nieuwe tarieven betalen de departementen in totaliteit minder dan het oude tarief. Voor VenJ betekent dit een teruggave in 2016 van € 142 mln. Vanaf 2017 leidt dit tot een verlaging van het budget oplopend naar € 167 mln. in 2020 voor de RVB specialties en kantoren.
Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf
De Rijksgebouwendienst heeft in 2014 en 2015 een fors positief resultaat behaald. Daarnaast zijn de leningen van het RVB opnieuw gefinancierd, tegen een fors lagere rente. Naar aanleiding hiervan is aan de departementen een tariefsverlaging toegekend die in de VenJ begroting 2016 is verwerkt. De exacte toerekening van deze verlaging was bij het opstellen van de begroting nog niet bekend. Door middel van deze technische mutatie wordt dit gecorrigeerd
Maatregelen strafrechtketen
Ter dekking van de taakstelling strafrechtketen zijn een aantal maatregelen genomen om besparingen te realiseren. Het pakket maatregelen bevat diverse efficiency voorstellen en modernisering voorstellen.
Taakstelling 2017 bedrijfsvoering
Binnen VenJ is in 2017 een taakstelling van € 10 mln. verwerkt op bedrijfsvoering om zodoende een additionele besparing van € 10 mln. te realiseren ten behoeve van de financiële problematiek van VenJ
31. Nationale Politie
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 5.199.190 | 5.127.123 | 5.014.207 | 4.976.848 | 4.997.725 | 4.958.474 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 248.371 | 46.700 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 141.013 | 126.920 | 124.090 | 123.151 | 123.676 | 122.690 |
| – Intensiveringsmiddelen Politie Regeerakkoord | 0 | 0 | 69.900 | 69.900 | 75.600 | 75.600 |
| – Intensivering nationale politie Voorjaarsnota | 0 | 11.300 | 27.000 | 49.000 | 55.000 | 65.000 |
| – Maatregelen nationale politie | 0 | – 9.000 | – 84.000 | – 13.000 | – 13.000 | – 47.000 |
| – Intensivering nationale politie Miljoenennota | 0 | 230.000 | 283.000 | 265.000 | 234.000 | 227.000 |
| – Asiel Nationale Politie | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | 0 | – 8.067 | – 7.615 | – 7.364 | – 7.525 | – 7.525 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | 5.084 | 4.571 | 4.331 | 4.243 | 4.144 | 4.144 |
| – Cie hoekstra, dna-inhaalslag en implementatie | 0 | 1.790 | 1.007 | 457 | 107 | 107 |
| – Diversen | 4.512 | 642 | 128 | 72 | 190 | 564 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 5.598.170 | 5.547.979 | 5.459.048 | 5.495.307 | 5.496.917 | 5.426.054 |
| Verplichting | 5.587.785 | 5.546.131 | 5.458.148 | 5.495.127 | 5.496.917 | 5.426.054 |
Intensiveringsmiddelen Politie Regeerakkoord
Naar aanleiding van het laatste Regeerakkoord zijn middelen gereserveerd ten behoeve van Veiligheid. Bij Begrotingsvoorbereiding 2014 en 2015 zijn respectievelijk de eerste tranche en de 2e tranche tot en met 2017 overgeheveld naar de begroting van VenJ. De resterende 2e tranche middelen, vanaf 2018 worden hierbij vanuit de Aanvullende post overgeheveld naar de begroting van VenJ. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven mutaties.
Intensivering nationale politie Voorjaarsnota
Er is een onderzoek gedaan naar de relatie tussen de nu voorziene omvang van het budget met de lasten bij de politie volgend uit de vastgestelde voornemens. Met het oog op de ontwikkelingen in binnen- én buitenland, moet de politie over voldoende mankracht en kwaliteit beschikken. Met deze investering zorgde het kabinet voor een eerste stap naar een gedegen meerjarig financieel fundament. De politie kan de ontwikkeling van haar organisatie en het presterend vermogen waarmaken, zoals opgenomen in het inrichtingsplan en de herijkingsnota.
Naast korte termijn investeringen in de opsporing, wil het kabinet een kwaliteitsslag maken in de wijken. Door de noodzakelijke aandacht voor terrorismebestrijding en vreemdelingen is de wijkagent de afgelopen jaren ook op andere gebieden ingezet. Vanaf volgend jaar zal de wijkagent weer worden ingezet voor zijn reguliere taken. Daarnaast wordt de bezetting van de wijkagentenfunctie in 2017 verhoogd van 94% naar gemiddeld 97%. De wijkagent zal bovendien minimaal 80% van zijn tijd aan de wijk besteden. Ook komen er voldoende operationele experts voor de complexe taken in de wijken. We zorgen voor voldoende voorzieningen, zoals voertuigen, uitrusting en ICT.
Maatregelen politie
Er wordt een aantal besparingsmaatregelen doorgevoerd bij de politie zonder de sterkte aan te tasten. Er zijn mogelijkheden om bij de uitgaven voor Operationeel en Beheer doelmatiger te werken; dit levert structureel 18 mln. op. Na voltooiing van de transitie valt er in 2020 een bedrag vrij van 34 mln. Tot slot wordt het besluit Financieel Beheer Politie aangepast waardoor het mogelijk wordt de voorziening ambtsjubilea (72 mln.) te laten vervallen, hier voorzien in 2018.
Intensivering Nationale politie Miljoenennota
Met deze investering zorgt het kabinet voor een gedegen meerjarig financieel fundament, conform de bevindingen uit het onderzoek «Inzicht in de omvang van het personele en materiële budget nationale politie 2016–2020». De politie kan de ontwikkeling van haar organisatie en het presterend vermogen waarmaken, zoals opgenomen in het inrichtingsplan en de herijkingsnota.
Asiel Nationale Politie
In 2017 is € 16 mln. beschikbaar gesteld om de extra kosten als gevolg van de hoge asielinstroom te kunnen dekken. Het betreffen kosten voor de identificatie van asielzoekers in het proces.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie | 17.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet asielreserve | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 17.903 | 16.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Afdrachten oude bijzondere bijdragen politie
Bij politie is een incidentele meevaller van € 17,4 mln. Een deel van de openstaande bijzondere rijksbijdragen komen niet meer tot besteding aan het doel waarvoor deze middelen in het verleden zijn verstrekt.
Inzet asielreserve
De stijging van de asielinstroom leidt tot hoger kosten bij Nationale politie. Voor deze kosten wordt vanuit de asielreserve € 16 mln. ingezet.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.443.296 | 1.314.268 | 1.296.327 | 1.298.394 | 1.307.838 | 1.340.631 |
| Mutatie NvW 2016 | 23.916 | 32.457 | 32.652 | 32.720 | 32.793 | 0 |
| Amendementswet 2016 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 23.186 | 66.723 | 65.572 | 49.704 | 39.299 | 28.999 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 30.354 | 27.132 | 26.798 | 26.878 | 27.109 | 27.109 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | – 1.142 | – 45.425 | – 39.175 | – 54.700 | – 46.209 | – 46.209 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | 26.577 | 25.179 | 23.940 | 23.173 | 21.856 | 21.856 |
| – Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB | 64.773 | – 11.492 | – 14.547 | 343 | – 3.987 | 0 |
| – Kwaliteitsverbetering Rechtspraak (prijsafspraak) | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| – Maatregelen strafrechtketen | 0 | 0 | – 5.000 | – 15.000 | – 21.000 | – 23.000 |
| – Asiel Raad v.d. Rechtspraak (RvdR) | 0 | 16.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Asiel Rechtsbijstand toevoeging | 0 | 13.332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Raad voor de rechtspraak (PMJ, excl. asiel) | – 1.700 | – 4.400 | – 7.000 | – 6.200 | – 9.800 | – 2.900 |
| – Verwerking gevolgen rvb-tariefsverlaging onderhuur om, rvdk en nifp. | 0 | 3.745 | 3.217 | 4.530 | 3.812 | 3.812 |
| – Breed moratorium | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| – Tegenvaller rechtsbijstand | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Taakstelling 2017 bedrijfsvoering | 0 | – 2.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 1.610 | – 3.269 | – 2.754 | – 2.662 | – 2.262 | – 1.970 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.614.223 | 1.469.910 | 1.418.230 | 1.395.380 | 1.387.649 | 1.386.528 |
| Verplichtingen | 1.614.223 | 1.469.910 | 1.418.230 | 1.395.380 | 1.387.649 | 1.386.528 |
Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB
Als gevolg van de van het nieuwe agentschap Rijksvastgoedbedrijf moeten de departementen hun egalisatieschuld die zij in het vorige Rijkshuisvestingsstelsel voor specialties hadden opgebouwd bij de Rijksgebouwendienst, voor 1 januari 2017 aflossen. Aangezien de reguliere aflossing via de gebruiksvergoeding liep, is voor het aflossen van de totale schuld ultimo 2016 een kasschuif nodig. VenJ heeft ervoor gekozen deze over de periode 2017–2020 te laten lopen. Voor de restantschuld ultimo 2020 heeft VenJ uit de vrijgevallen middelen door de tariefsverlaging bij het RVB budget gereserveerd op artikel 91. Dit budget wordt in deze kasschuif ook meegenomen.
Kwaliteitsverbetering rechtspraak
Extra middelen voor de rechtspraak maken het mogelijk om te investeren in professionele standaarden, die een weerslag zijn van het nagestreefde vakmanschap en het gedeelde beeld van kwalitatief goede rechtspraak. Door het formuleren van uniforme standaarden ontstaat meer aandacht voor de inhoudelijke toetsing en borging van kwaliteit. Dit betreft vakinhoudelijke, maar ook organisatorische en dienstverlenende aspecten, zoals deskundigheid, inhoudelijke ondersteuning, de organisatie van de zitting en de kwaliteit van de uitspraak.
Asiel Raad van de Rechtspraak
Voor 2017 is € 16,2 mln. beschikbaar gesteld aan de Raad voor de rechtspraak voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.
Asiel Rechtsbijstand toevoeging
Er is in 2017 € 13,3 mln. beschikbaar gesteld om de hogere kosten voor rechtsbijstand bij het toelatingsproces, als gevolg van de hogere asielinstroom op te vangen.
Raad voor de rechtspraak (PMJ)
Bij RvdR doet zich een meevaller voor in verband met lager volumes dan voorzien in de voorgaande raming.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 282.984 | 311.338 | 320.246 | 330.926 | 341.026 | 341.026 |
| Mutatie NvW 2016 | – 51.084 | – 34.543 | – 36.348 | – 37.280 | – 37.207 | – 37.207 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Inzet asielreserve | 0 | 29.926 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – PMJ griffierechten | 0 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 | – 15.000 |
| – Maatregelen strafrechtketen | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 231.900 | 291.721 | 274.898 | 284.646 | 294.819 | 294.819 |
Inzet asielreserve
In 2017 is € 29,9 mln. aan de Raad voor de rechtspraak beschikbaar gesteld voor de hogere kosten als gevolg van de hoge asielinstroom.
PMJ griffierechten
Uit het prognosemodel Justitiële Ketens volgt een neerwaartse bijstelling van de griffie ontvangsten op de VenJ begroting.
33. Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 645.578 | 630.927 | 619.937 | 620.062 | 619.707 | 619.707 |
| Mutatie NvW 2016 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 4.333 | – 4.084 | – 4.299 | – 4.231 | – 3.699 | – 3.399 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 13.006 | 12.092 | 11.821 | 11.794 | 11.782 | 11.782 |
| – Maatregelen strafrechtketen | 0 | 0 | 0 | – 1.500 | – 1.500 | – 7.500 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | – 722 | – 11.190 | – 9.905 | – 9.761 | – 9.360 | – 9.360 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | 8.989 | 8.428 | 8.056 | 7.741 | 7.574 | 7.574 |
| – Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb | 25.007 | 215 | – 319 | – 1.030 | – 997 | 0 |
| – Parketsecretarissen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| – Kosten cross border enforcement richtlijn | 2.492 | 2.940 | 3.388 | 3.836 | 4.286 | 4.734 |
| – Taakstelling 2017 bedrijfsvoering | 0 | – 1.474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 8.585 | 9.791 | 803 | – 1.244 | – 6.607 | – 6.617 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 727.268 | 672.645 | 654.482 | 650.667 | 646.186 | 641.921 |
| Verplichingen | 727.268 | 672.645 | 654.482 | 650.667 | 646.186 | 641.921 |
Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB
Zie toelichting uitgaven artikel 32.
Parketsecretarissen
Er wordt € 5 mln. aan het OM beschikbaar gesteld om verdere invulling te geven aan de afspraak om parketsecretarissen vanuit het OM bij de politie te detacheren.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.127.298 | 1.091.698 | 1.100.598 | 1.108.498 | 1.112.498 | 1.114.498 |
| Mutatie NvW 2016 | 108.000 | 126.000 | 135.000 | 178.000 | 180.000 | 180.000 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 244.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Verhogen grote schikkingen | 0 | 42.000 | 51.000 | 52.000 | 46.000 | 0 |
| – Verhogen afpakraming | 0 | 32.000 | 33.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| – Cross border enforcement richtlijn | 10.865 | 12.415 | 13.966 | 15.517 | 17.068 | 18.619 |
| – Maatregelen strafrechtketen | 0 | 0 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| – Extraopbrengst landelijk aanpak adreskwaliteit | 0 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 | 1.069 |
| – Diversen | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.491.217 | 1.305.182 | 1.337.633 | 1.390.084 | 1.391.635 | 1.349.186 |
Verhogen grote schikkingen
Met ingang van 2017 is de raming voor de opbrengst uit grote schikkingen (schikkingen groter dan 10 mln.) verhoogd.
Verhogen Afpakraming
De opbrengst uit afpakken is voor de periode 2017 2021 verhoogd met circa 30 mln. jaarlijks.
Cross border enforcement richtlijn
Toepassing van de zogenaamde cross-border richtlijn leidt tot extra ontvangsten. Deze toepassing maakt het mogelijk eenvoudiger kentekengegevens tussen EU-lidstaten uit te wisselen en daardoor meer boetes te innen. De raming voor de ontvangsten uit boetes en transactie is hiermee verhoogd met € 10,8 mln. in 2016 oplopend naar € 18,2 in het jaar 2021.
34. Straffen en Beschermen
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 2.644.228 | 2.537.832 | 2.483.507 | 2.524.831 | 2.510.885 | 2.503.385 |
| Mutatie NvW 2016 | 3.643 | 2.897 | 2.420 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 59.566 | 147 | 295 | 781 | 813 | 813 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 48.894 | 44.497 | 42.927 | 43.287 | 42.655 | 42.525 |
| – Incidentele meevallers DJI | – 40.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Meevaller outputfinanciering DJI | – 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | – 3.310 | – 88.545 | – 72.351 | – 106.545 | – 97.226 | – 97.226 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | 83.884 | 78.529 | 74.398 | 49.401 | 45.317 | 45.317 |
| – Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb | 93.038 | – 36.508 | – 40.544 | – 3.029 | – 4.252 | 0 |
| – Vergoeding prijsbijstelling DJI | 0 | 12.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 9.000 |
| – Besparingsverliezen DJI | 0 | 27.300 | 17.800 | 13.500 | 12.800 | 15.200 |
| – Meevaller Reclassering | 0 | – 4.000 | – 3.000 | – 2.000 | – 2.000 | – 1.000 |
| – Taakstelling 2017 bedrijfsvoering | 0 | – 4.295 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Maatregelen strafrechtketen | 0 | 0 | – 700 | – 2.700 | – 2.700 | – 2.700 |
| – Kasschuif Raad van de kinderbescherming | 4.000 | 0 | 0 | – 2.000 | – 2.000 | 0 |
| – RvdK: gevolg hogere instroom | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Tegenvaller. zsm 3ro | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Conform jaarplan rvdk 2016 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – PMJ CJIB | 1.700 | 2.000 | 2.400 | 2.700 | 2.900 | 3.300 |
| – PMJ SGM | 0 | 3.900 | 3.200 | 2.400 | 1.800 | 1.200 |
| – Diversen | 7.483 | – 722 | 208 | 263 | 6.059 | 4.802 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 2.904.526 | 2.575.032 | 2.519.560 | 2.533.189 | 2.527.351 | 2.526.916 |
| Verplichting | 2.904.526 | 2.575.032 | 2.519.560 | 2.533.189 | 2.527.351 | 2.526.916 |
Incidentele meevaller DJI
Diverse incidentele meevallers bij DJI, waaronder het VWNW-budget leiden tot een incidentele meevaller van € 40,4 mln. in 2016.
Meevaller Output financiering
In het kader van outputfinanciering afspraak bij DJI is een meevaller op de bijdrage artikel ontstaan.
Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB
Zie toelichting uitgaven artikel 32
Vergoeding prijsbijstelling DJI
VenJ-breed wordt de prijsbijstelling ingezet om problematiek op te lossen. Vanwege de aard van de materiële uitgaven bij DJI en de verrekening van de leegstand, wordt DJI hiervoor gecompenseerd.
Besparingsverliezen DJI
Bij DJI doen zich enkele besparingsverliezen voor. Daarnaast is er sprake van groei bij Forensisch zorg. Door de grote leegstand is er ook sprake van besparingen op materiele uitgaven.
Meevaller Reclassering
Op het gebied van de reclassering doet zich een meevaller voor als gevolg van een geraamde lagere behoefte.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 104.426 | 110.108 | 110.909 | 110.789 | 111.029 | 111.029 |
| Mutatie NvW 2016 | – 6.357 | – 9.103 | – 9.580 | – 9.700 | – 9.700 | – 9.700 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Bijdrageregeling slachtofferzorg | – 2.500 | – 1.500 | – 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| – Jaarplan RvdK 2016 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 97.569 | 99.505 | 100.329 | 101.089 | 101.329 | 101.329 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 257.151 | 255.619 | 254.934 | 254.684 | 254.684 | 254.684 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | – 5.292 | – 256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 2.534 | 2.480 | 2.479 | 2.475 | 2.475 | 2.475 |
| – Lokale aanpak jihadisme (2e tranche) | – 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | – 957 | 50 | 0 | – 1.000 | – 1.000 | – 1.000 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 252.427 | 257.893 | 257.413 | 256.159 | 256.159 | 256.159 |
| Verplichting | 252.427 | 257.893 | 257.413 | 256.159 | 256.159 | 256.159 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 824.898 | 893.211 | 691.623 | 692.394 | 692.497 | 692.497 |
| Mutatie NvW 2016 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 861.797 | 473.223 | 32.408 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 9.588 | 8.536 | 7.225 | 7.237 | 7.238 | 7.238 |
| – Asiel Coa en Nidos | 0 | 180.300 | 238.098 | 0 | 0 | 0 |
| – Asiel Ind | 0 | 55.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Afrekening COA 2015 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb | 8.301 | – 316 | – 242 | – 333 | – 403 | 0 |
| – Uitspraak jeunesse (dt&v) | 0 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | 9.473 | 8.791 | 8.355 | 7.906 | 7.649 | 7.649 |
| – Asiel: dienst terugkeer & vertrek (dt&v) | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | – 1.675 | – 2.871 | – 3.077 | – 2.446 | – 2.078 | – 2.078 |
| – Diversen | – 575 | 287 | – 32 | – 32 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 1.830.307 | 1.627.341 | 984.738 | 708.506 | 708.683 | 709.086 |
| Verplichting | 1.830.307 | 1.627.341 | 984.738 | 708.506 | 708.683 | 709.086 |
Asiel COA en Nidos
Compensatie COA en Nidos voor kosten als gevolg van gestegen asielinstroom.
Asiel IND
Compensatie IND voor kosten als gevolg van gestegen asielinstroom.
Afrekening COA 2015
Als gevolg van de subsidieafrekening 2015 met de COA vindt er nog een nabetaling van € 65 mln. plaats in 2016 vanwege de hogere asielinstroom. Deze kosten worden gedekt vanuit de asielreserve. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.
Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB
Zie de toelichting uitgaven artikel 32
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie NvW 2016 | 53.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 212.400 | 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Inzet asielreserve | 0 | 271.800 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet asielreserve verhoging voorjaar 2016 | 0 | – 161.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Afrekening COA 2015 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Asiel dienst terugkeer & vertrek (dt&v) | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| – EU vergoeding relocatie asielzoekers | 0 | 27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 330.900 | 306.400 | 156.600 | 0 | 0 | 0 |
Afrekening COA 2015
Zie toelichting uitgaven
EU vergoeding relocatie asielzoekers
In 2016 zal Nederland € 54 mln. van de EU ontvangen voor de overname van asielzoekers uit Italië, Griekenland en Hongarije conform het plan van de Europese Commissie. Bij de nota van wijziging 2016 is de eerste tranche (€ 27 mln.) verwerkt. Door middel van deze mutatie wordt de tweede tranche (€ 27 mln.) in 2017 gefinancierd. De tweede tranche wordt overgeheveld naar het Ministerie van BHOS ter dekking van de eerstejaarsopvangkosten voor asielzoekers
91. Apparaatsuitgaven kerndepartement
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 408.564 | 383.752 | 378.632 | 379.176 | 379.217 | 367.096 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 4.678 | 20.599 | 5.457 | 4.914 | 4.777 | 4.777 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | 8.362 | 7.688 | 7.657 | 7.740 | 7.736 | 7.736 |
| – Kasschuif aflossing egalisatieschuld RVB | – 14.367 | – 12.389 | – 13.200 | – 13.200 | – 13.200 | 0 |
| – Overig: tegenvaller. uitvoering i-plan VenJ | 9.300 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| – Asiel dienst terugkeer & vertrek (dt&v) | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | 8.142 | 7.649 | 7.195 | 6.878 | 6.646 | 6.646 |
| – Middelen basisregistratie personen (BRP) straat | 6.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Project uitgaven dgvz | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | – 4.739 | – 4.764 | – 4.797 | – 4.816 | – 4.820 | – 4.820 |
| – Structureel budget dienstverlening VenJ | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| – Bijdrage aan overige problematiek | – 3.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Afronding Digijust 8.1 voor VenJ | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Programmadirectie contra-terrorisme | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Ciot-vergoedingen | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Verhuizingen justid | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Interdepartementale Post- en Koeriersdienst (IPKD) | 1.500 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| – Diversen | 6.573 | 1.147 | 1.384 | 1.760 | 1.033 | 1.020 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 451.135 | 426.082 | 402.428 | 393.452 | 392.389 | 393.455 |
| Verplichting | 443.218 | 425.525 | 401.871 | 393.452 | 392.389 | 393.455 |
Uitvoering i-plan VenJ
Betreft de uitvoering van het VenJ brede informatieplan. Het is met name gericht op generieke afspraken en werkbare oplossingen voor vraagstukken op de werkdomeinen privacy, beveiliging etc.
Middelen BRP (Basisregistratie personen).
Inzet voor het wegwerken van de achterstanden of de inschrijvingen die de BRP-straat niet kon doen en een deel is nodig om de BRP-straten te bemensen.
Afrekening project uitgaven Vreemdelingenzaken
Betreft projectuitgaven voor de vreemdelingenketen, welke gedekt wordt door de afrekening van reeds afgeronde projecten, zie verhoging ontvangstenkader.
Budget dienstverlening VenJ
Betreft extra uitgaven voor de basisvoorziening die het Dienstencentrum voor het bestuursdepartement levert.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 1.918 | 1.863 | 1.762 | 1.705 | 706 | 706 |
| Mutatie NvW 2016 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | – 35.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | 130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Inzet asielreserve verhoging voorjaar 2016 | 0 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 0 |
| – Afrekening projecten | 5.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Diversen | 2.192 | 719 | 719 | 719 | 719 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 154.697 | 26.682 | 26.581 | 17.424 | 16.425 | 15.706 |
Afrekening project uitgaven Vreemdelingenzaken
Zie toelichting uitgaven
92. Nominaal en onvoorzien
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 30.958 | – 829 | – 29.862 | – 5.480 | – 474 | 7.026 |
| Mutatie NvW 2016 | 143.000 | 77.000 | 84.000 | 76.000 | 78.000 | 78.000 |
| Amendementswet 2016 | – 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 121.591 | 117.488 | 134.865 | 152.179 | 161.923 | 171.524 |
| Nieuwe mutaties: | ||||||
| – Loonbijstelling | – 253.751 | – 229.345 | – 222.997 | – 222.562 | – 222.671 | – 221.555 |
| – Teruggave Rijksvastgoedbedrijf (RVB) middelen | 11.588 | 160.862 | 136.920 | 185.632 | 167.218 | 167.218 |
| – Terugboeking tariefsverlaging Rijksvastgoedbedrijf | – 142.149 | – 133.147 | – 126.275 | – 99.342 | – 93.186 | – 93.186 |
| – Teruggave RVB middelen 2016 via de kas | 130.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| – Intensiveringsmiddelen veiligheid Regeerakkoord | 0 | 0 | 7.175 | 7.181 | 1.482 | 1.482 |
| – Intensivering nationale politie | 0 | – 11.300 | – 27.000 | – 49.000 | – 55.000 | – 65.000 |
| – Kasschuif binnen begroting dji | 0 | – 44.000 | – 72.600 | 39.000 | 57.700 | |
| – Invullen kasschuif uit begrotingsbrief | 0 | 38.000 | 50.000 | – 44.000 | – 46.000 | – 46.000 |
| – Restant taakstelling strafrechtketen | 0 | 29.000 | 20.300 | – 3.200 | – 9.200 | |
| – Kasschuif aflossing egalisatieschuld rvb | 0 | 0 | – 645 | – 8.290 | – 32 | 0 |
| – Taakstelling na kasschuif julibrief 2015 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 7.500 | |
| – Geparkeerd artikel 92 | 0 | 1.300 | – 4.300 | – 3.200 | – 10.500 | |
| – Kosten splitsing Raad van state | 0 | 700 | 18.000 | 12.900 | 11.300 | 10.200 |
| – Taakstelling strafrechtketen | 0 | 30.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| – Overige problematiek en meevallers | 400 | – 29.285 | – 20.029 | 3.386 | 8.756 | 15.264 |
| – Inzet Prijsbijstelling | 0 | – 18.724 | – 17.619 | – 17.983 | – 18.043 | – 17.975 |
| – Taakstelling 2017 bedrijfsvoering | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Maatregelen strafrechtketen | 0 | – 1.000 | – 5.000 | – 6.000 | – 7.000 | – 7.000 |
| – Taakstelling 2016 bijdrage VenJ verdeelsleutel migratie | 5.700 | 5.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Afdrachtoude bijzondere bijdragen politie | 5.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Nader te verdelen posten | 0 | – 1.300 | 4.300 | 3.200 | 10.500 | 4.000 |
| – Cie hoekstra, dna-inhaalslag en implementatie | 0 | – 1.790 | – 1.007 | – 457 | – 107 | – 107 |
| – Diversen | – 2.447 | 1.463 | – 10.450 | – 480 | 132 | 384 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 50.149 | 806 | – 22.224 | 86.984 | 102.298 | 64.275 |
| Verplichting | 47.149 | 806 | – 22.224 | 86.984 | 102.298 | 64.275 |
Artikel 92 is een doorverdeelartikel en alle relevante mutaties worden bij de betreffende artikelen toegelicht.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie NvW 2016 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93. Geheime uitgaven
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 |
| Verplichting | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 | 3.067 |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stand ontwerpbegroting 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |