| Art. | Uitgaven | Ontvangsten | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand vastgestelde begroting 2018 | 6.241,3 | 6.241,3 | ||
| Stand 1e suppletoire begroting 2018 | 6.837,7 | 6.837,7 | ||
| Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018) | – 636,7 | – 636,7 | ||
| overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017 | ||||
| Kaderrelevante mutaties | ||||
| 1. | Saldo 2018 | – 295,1 | – 22,7 | |
| 2. | Overboekingen naar PF/GF/BCF: | |||
| aansluiting A6 Lelystad Airport | 12 | – 14,1 | – 14,1 | |
| programma beter benutten | 12 | – 4,4 | – 4,4 | |
| Knooppunt Groningen | 13 | – 2 | – 2 | |
| Rotterdamsebaan | 14 | – 8 | – 8 | |
| Extra snelle trein Groningen en Friesland | 14 | – 31,9 | – 31,9 | |
| 3 | Desalderingen | 12 | ||
| Hoofdwegenet | 12 | 7,8 | 7,8 | |
| Hoofdvaarwegennet | 15 | 3,2 | 3,2 | |
| Overig | Div. | 5,1 | 5,1 | |
| Stand 2e suppletoire begroting 2018 | 5.861,6 | 6.134,0 | ||
Toelichting
1. Saldo 2018
Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 272,4 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 295,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,7 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds
Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds zoals aansluiting A6 Lelystad Airport (€ -14,1 miljoen), Knooppunt Groningen (€ -2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ -8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ -4,4 miljoen), Extra snelle trein Groningen en extra snelle trein Friesland (€ -31,9 miljoen).
3. Desalderingen
De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:
Hoofdwegennet:
-
– project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,
-
– project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed.
Hoofdvaarwegennet:
-
– het project Verbreding Wilhelminakanaal € 3,2 miljoen, ontvangst van gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.