Artikel 97 Algemeen Departement
| 97 | Algemeen departement | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenen nota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 54.487 | 130.146 | 3.526 | 4.128 | 137.800 | |
| Uitgaven | 57.813 | 117.830 | 3.526 | 1.021 | 122.377 | |
| 97.01 | Algemeen departement | 57.813 | 101.830 | 3.526 | 1.021 | 106.377 |
| 97.01.01 | Opdrachten | 29.429 | 73.446 | 882 | 1.272 | 75.600 |
| – Overige Opdrachten | 15.644 | 16.133 | 594 | – 428 | 16.299 | |
| – Regeringsvliegtuig | 6.735 | 50.263 | 22 | – 36 | 50.249 | |
| – DCC | 7.050 | 7.050 | 266 | 1.736 | 9.052 | |
| 97.01.02 | Subsidies | 1.450 | 1.450 | 159 | – 91 | 1.518 |
| – Overige Subsidies | 1.450 | 1.450 | 159 | – 91 | 1.518 | |
| 97.01.03 | Bijdragen aan agentschappen | 21.707 | 21.707 | 2.422 | 0 | 24.129 |
| – Waarvan bijdrage aan agentschap ILT | 12.471 | 12.471 | 12.471 | |||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap KNMI | 213 | 213 | 2.370 | 2.583 | ||
| – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.579 | 2.579 | 52 | 2.631 | ||
| – Overige Bijdragen aan agentschappen | 6.444 | 6.444 | 6.444 | |||
| 97.01.06 | Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s | 5.227 | 5.227 | 63 | – 160 | 5.130 |
| – StAB | 5.227 | 5.227 | 63 | – 160 | 5.130 | |
| 97.02 | Sanering Thermphos | 16.000 | 16.000 | |||
| 97.02.02 | Subsidies | 16.000 | 16.000 | |||
| – Sanering Thermphos | 16.000 | 16.000 | ||||
| Ontvangsten | 1.101 | 3.657 | 3.657 | |||
97.01 IenW- brede programmamiddelen
Opdrachten
De toename van opdrachten betreft overwegend bijdragen aan het Departementale Crisis Centrum (DCC) dat is ondergebracht bij RWS. Door de droogte zijn er problemen geconstateerd met het waterpeil en daarom is er een noodmaatregel ingesteld om de drinkwatervoorziening in het IJsselmeer op peil te houden. Gekozen is voor een maatregel waarbij wateraanvoer via boten plaatsvindt. Daarnaast betreft het uitgaven ten behoeve van de Evaluatie crisishulp orkanen Caribisch gebied en de Nationale Nucleaire oefening.
Artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement
| 98 | Apparaatsuitgaven kerndepartement | Vastgestel de begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire Begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenen nota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 280.211 | 277.222 | 17.137 | – 2.153 | 292.206 | |
| Uitgaven | 284.403 | 292.708 | 17.945 | – 7.342 | 303.311 | |
| 98.01 | Personele uitgaven | 203.408 | 210.291 | 19.041 | – 1.292 | 228.040 |
| – waarvan eigen personeel | 179.514 | 179.357 | 15.788 | 802 | 195.947 | |
| – waarvan inhuur externen | 13.854 | 20.894 | 5.292 | – 1.899 | 24.287 | |
| – waarvan overige personele uitgaven | 10.040 | 10.040 | – 2.039 | – 195 | 7.806 | |
| 98.02 | Materiele uitgaven | 80.995 | 82.417 | – 1.096 | – 6.050 | 75.271 |
| – waarvan ICT | 17.991 | 20.707 | 3.961 | – 13.882 | 10.786 | |
| – waarvan bijdrage aan SSO's | 44.259 | 42.699 | – 2.079 | 11.842 | 52.462 | |
| – waarvan overige materiële uitgaven | 18.745 | 19.011 | – 2.978 | – 4.010 | 12.023 | |
| Ontvangsten | 5.430 | 14.888 | 0 | 292 | 15.180 | |
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande toegelichte kasmutaties. Het verschil wordt overwegend veroorzaakt doordat er meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in 2018 waarvan de kasuitgaven in latere jaren zijn voorzien.
98.01 Personele uitgaven
De lagere personele uitgaven zijn overwegend het gevolg van vertragingen bij de projecten Beter Benutten en ERTMS waardoor er minder is uitgegeven aan externe inhuur. Daarnaast is er minder aan post-actieve werknemers uitgekeerd dan het vooraf geraamde bedrag.
98.02 Materiële uitgaven
De lagere kosten voor ICT wordt overwegend veroorzaakt door uitbesteding van een deel van de kantoorautomatisering aan rijksbrede SSO’s. Daarnaast zijn de uitgaven voor ICT lager als gevolg van vertraging in het onderzoek naar de vervanging van het bedrijfsvoeringsysteem SAP en een niet uitgevoerde upgrade van het documentmanagementsysteem HPRM. De lagere reguliere materiële uitgaven zijn het gevolg van een overboeking van budget naar de agentschappen RWS, KNMI en ILT voor compensatie van gemaakte kosten in het kader van de Participatiewet en een herschikking ter dekking van het Luchtvaartdossier.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
| 99 | Nominaal en onvoorzien | Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenen nota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
| Verplichtingen | 108 | 145.421 | – 165.615 | – 20.194 | ||
| Uitgaven | 108 | 145.421 | – 165.481 | – 20.060 | ||
| 99.01 | Nominaal en onvoorzien | 108 | 145.421 | – 165.481 | – 20.060 | |
| Ontvangsten | ||||||
De wijzigingen bij Tweede suppletoire binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
99.01 Onvoorzien
In afwachting van een concrete invulling is op dit artikel een structurele reeks onderuitputting van € 20 miljoen, oplopend naar € 23 miljoen vanaf 2021 ingeboekt. De concrete invulling vindt plaats in de periode tussen de najaarsnota en de Slotwet.
Onderuitputting op de verschillende budgetten van deze begroting zal in de Slotwet worden geboekt naar dit artikel met als doel de minregel technisch tegen te boeken. Met deze werkwijze is geen sprake van overbesteding van dit artikel.