Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 33.140 | 41.825 | – 2.315 | 14.486 | 53.996 | ||
| Uitgaven | 33.140 | 41.825 | – 2.315 | 14.486 | 53.996 | ||
| 1. Internationale samenwerking | 4.671 | 4.706 | – 250 | – 35 | 4.421 | ||
| Opdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdrage aan (inter)nationale organisaties | 4.671 | 3.827 | – 250 | – 35 | 3.542 | ||
| World Health Organization | 3.868 | 2.989 | 0 | 0 | 2.989 | ||
| Overig | 803 | 838 | – 250 | – 35 | 553 | ||
| Bijdrage aan agentschappen | 0 | 879 | 0 | 0 | 879 | ||
| Overig | 0 | 879 | 0 | 0 | 879 | ||
| 3. Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.469 | 32.119 | – 2.065 | 14.521 | 44.575 | ||
| Bekostiging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bijdragen aan agentschappen | 18.469 | 32.119 | – 2.065 | 14.521 | 44.575 | ||
| Eigenaarsbijdrage RIVM | 18.469 | 23.469 | – 2.697 | 7.280 | 28.052 | ||
| Eigenaarsbijdrage aCBG | 0 | 350 | 632 | 3.466 | 4.448 | ||
| Eigenaarsbijdrage CIBG | 0 | 8.300 | 0 | 3.775 | 12.075 | ||
| 4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Garanties | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Overig | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 5.000 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | ||
| Overig | 0 | 0 | 632 | 0 | 632 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
3. Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdragen aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De eigenaarsbijdrage aan de RIVM neemt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting per saldo toe met € 4,6 miljoen. Enerzijds is er sprake van een verlaging van de bijdrage met € 3,1 miljoen, die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10). Anderzijds worden door de eigenaar middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).
Eigenaarsbijdrage aCBG
Om de ICT systemen op orde te brengen en te houden voert het aCBG een aantal projecten uit in 2018. Hierbij worden onder meer ook investeringen gedaan om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het aCBG in haar tariefstelling 2018 geen rekening kunnen houden met de in juni 2018 afgesloten CAO voor Rijksambtenaren. Het budget wordt opgehoogd met € 4,1 miljoen.
Eigenaarsbijdrage CIBG
Deze mutatie houdt verband met een bijdrage vanuit de eigenaar voor de afschrijvingskosten die niet vanuit het Eigen Vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden (€ 2,4 miljoen). Een vermogensmutatie is niet conform de Regeling Agentschappen. Dit wordt nu bij uitzondering eenmalig toegestaan om zo de problematiek uit het verleden op te lossen. Om er zeker van te zijn dat de problematiek verleden tijd is, is er afgesproken dat komend voorjaar een doorlichting van het CIBG wordt uitgevoerd. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend (€ 1,4 miljoen). Dit leidt tot een verhoging van het budget met € 3,8 miljoen.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | 272.248 | 320.833 | 33.175 | 26.525 | 380.533 | ||
| Uitgaven | 272.473 | 326.408 | 33.175 | 13.909 | 373.492 | ||
| – Personele uitgaven | 215.617 | 247.198 | 8.429 | – 9.276 | 246.351 | ||
| waarvan eigen personeel | 206.486 | 233.889 | 1.888 | – 10.494 | 225.283 | ||
| waarvan externe inhuur | 5.700 | 9.878 | 5.234 | 2.348 | 17.460 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 3.431 | 3.431 | 1.307 | – 1.130 | 3.608 | ||
| – Materiële uitgaven | 56.856 | 79.210 | 24.746 | 23.185 | 127.141 | ||
| waarvan ICT | 6.965 | 7.021 | 1.806 | 944 | 9.771 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 28.578 | 43.469 | 11.705 | 9.255 | 64.429 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 21.313 | 28.720 | 11.235 | 12.986 | 52.941 | ||
| Ontvangsten | 11.679 | 23.578 | 12.239 | 2.779 | 38.596 | ||
| Overig | 11.679 | 23.578 | 12.239 | 2.779 | 38.596 | ||
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS | 272.473 | 326.408 | 33.175 | 13.909 | 373.492 | ||
| Personele uitgaven kerndepartement | 128.897 | 158.526 | 5.664 | – 2.183 | 162.007 | ||
| waarvan eigen personeel | 121.385 | 147.804 | – 834 | – 2.049 | 144.921 | ||
| waarvan inhuur externen | 4.826 | 8.036 | 5.211 | 651 | 13.898 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 2.686 | 2.686 | 1.287 | – 785 | 3.188 | ||
| Materiële uitgaven kerndepartement | 37.203 | 56.469 | 25.618 | 12.134 | 94.221 | ||
| waarvan ICT | 3.319 | 4.532 | 1.992 | – 132 | 6.392 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 24.332 | 39.098 | 12.391 | 6.556 | 58.045 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 9.552 | 12.839 | 11.235 | 5.710 | 29.784 | ||
| Personele uitgaven inspecties | 68.204 | 69.624 | 2.152 | – 7.557 | 64.219 | ||
| waarvan eigen personeel | 66.935 | 67.905 | 2.118 | – 8.700 | 61.323 | ||
| waarvan inhuur externen | 524 | 974 | 14 | 1.488 | 2.476 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 745 | 745 | 20 | – 345 | 420 | ||
| Materiële uitgaven inspecties | 15.481 | 15.565 | – 335 | 10.689 | 25.919 | ||
| waarvan ICT | 2.961 | 1.550 | 0 | 1.341 | 2.891 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 3.950 | 3.950 | – 335 | 2.685 | 6.300 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 8.570 | 10.065 | 0 | 6.663 | 16.728 | ||
| Personele uitgaven SCP en raden | 18.516 | 19.048 | 613 | 464 | 20.125 | ||
| waarvan eigen personeel | 18.166 | 18.180 | 604 | 255 | 19.039 | ||
| waarvan externe inhuur | 350 | 868 | 9 | 209 | 1.086 | ||
| waarvan overige personele uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Materiële uitgaven SCP en raden | 4.172 | 7.176 | – 537 | 362 | 7.001 | ||
| waarvan ICT | 685 | 939 | – 186 | – 265 | 488 | ||
| waarvan bijdrage SSO's | 296 | 421 | – 351 | 14 | 84 | ||
| waarvan overige materiële uitgaven | 3.191 | 5.816 | 0 | 613 | 6.429 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Personele uitgaven kerndepartement
De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 3,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 2,9 miljoen) en een toename van de geraamde uitgaven voor externe inhuur (€ 5,9 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,5 miljoen). Per saldo komt de bijstelling nagenoeg overeen met de loonbijstelling voor de personele uitgaven kerndepartement (€ 3,5 miljoen).
Op grond van een herschikking van het apparaatsbudget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein staan tegenover lagere dan eerder geraamde uitgaven voor eigen personeel (–/– € 4,9 miljoen) hogere uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen) en hogere materiële uitgaven (zie onder Materiële uitgaven kerndepartement). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere mutaties die per saldo leiden tot lagere uitgaven voor eigen personeel.
De hogere uitgaven voor externe inhuur hangen zoals gezegd samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor inschakeling van de Landsadvocaat (€ 1,2 miljoen) en zijn in verband met externe inhuur gereserveerde middelen voor een ICT-project bij de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (€ 1,250 miljoen) en het programma tegen eenzaamheid (€ 1,124 miljoen) herschikt.
Materiële uitgaven kerndepartement
De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 37,8 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 1,9 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 18,9 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 16,9 miljoen).
Tegenover hogere uitgaven voor SSO’s (€ 9,9 miljoen) staan ontvangsten van buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 9,2 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor de inrichting van tijdelijke huisvesting voor de EMA (€ 6,8 miljoen).
De hogere overige materiële uitgaven hangen grotendeels samen met de herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein vanuit het opdrachtgeversbudget op artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget op artikel 9 (€ 3,1 miljoen) en de personele uitgaven (€ 1,6 miljoen). Daarnaast leidt de verbetering van laboratoria tot hogere uitgaven (€ 4 miljoen).
Personele en materiële uitgaven inspecties
De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 5,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 10,4 miljoen.
De per saldo toename (€ 4,9 miljoen) hangt samen met de loonbijstelling (€ 1,9 miljoen), een afrekening van het CIBG over 2017 en 2018 (€ 1,7 miljoen) en hogere uitgaven voor ICT (€ 1,3 miljoen). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten (€ 1,7 miljoen).
De overige mutaties hangen voor een groot deel samen met een herschikking van apparaatsbudgetten op grond van de verwachting dat met name de uitgaven voor eigen personeel (–/– € 8,7 miljoen) lager uitvallen, terwijl de uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 2,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 5,0 miljoen) hoger zijn dan eerder geraamd.
Personele en materiële uitgaven SCP en raden
De geraamde personele uitgaven van SCP en raden zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 1,1 miljoen naar boven bijgesteld. De geraamde materiële uitgaven zijn sinds de eerste suppletoire begroting nauwelijks gewijzigd.
Ontvangsten
De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.
| Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||||
| Verplichtingen | – 16.181 | 64.176 | – 90.584 | 27.269 | 861 | ||
| Uitgaven | – 16.222 | 64.151 | – 90.584 | 27.269 | 836 | ||
| Loonbijstelling | 0 | 69.286 | – 65.258 | – 4.028 | 0 | ||
| – waarvan programma | 0 | 69.286 | – 65.258 | – 4.028 | 0 | ||
| – waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prijsbijstelling | 9.887 | 11.812 | – 2.326 | – 9.486 | 0 | ||
| – waarvan programma | 7.872 | 9.797 | – 2.326 | – 7.471 | 0 | ||
| – waarvan apparaat | 2.015 | 2.015 | 0 | – 2.015 | 0 | ||
| Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Taakstelling | – 26.109 | – 16.947 | – 23.000 | 40.783 | 836 | ||
| – waarvan programma | – 26.109 | – 16.947 | – 23.000 | 40.783 | 836 | ||
| – waarvan apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting
Loonbijstelling
De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 69,3 miljoen).
Prijsbijstelling
De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 11,8 miljoen).
Taakstelling
De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd. Deze bedroeg 41 miljoen. Hiervoor zijn meevallers ingezet die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden.